За январь-октябрь 2004 года в консолидированный бюджет области получено 27 млрд. 267,6 млн. рублей
доходов, что составляет 83% к уточненному плану на год. Темп роста доходов к
соответствующему периоду 2003 года составил 130%.
Собственные доходы (без
учета доходов направляемых на формирование целевых бюджетных фондов) поступили в сумме 21 млрд. 902,3 млн.
рублей, что составляет 85% к уточненному плану на год. Прогноз 10 месяцев по
поступлению собственных доходов консолидированного бюджета в целом выполнен на
108%, в том числе областного бюджета – на 107%, местных бюджетов – на 109% (в
47 районах прогноз 10 месяцев выполнен более чем на 100%).
В структуре собственных доходов 93% занимают
налоговые доходы, 7% - неналоговые доходы. Налоговые доходы получены в сумме 20
млрд. 388 млн. рублей, что составляет 88% к уточненному годовому плану и 110% к
прогнозу на январь-октябрь. Темп роста налоговых доходов к соответствующему
периоду 2003 года составил 142%.
Основными источниками поступления налоговых
доходов консолидированного бюджета являются:
|
·
налог на доходы физических лиц – 8 млрд. 265,8 млн. рублей
(41% в налоговых доходах)
|
|
·
налог на прибыль – 6 млрд. 760,7 млн. рублей (33%)
|
|
·
налоги на имущество – 2 млрд. 85,5 млн. рублей (10%)
|
|
·
акцизы – 1 млрд. 413,1 млн. рублей (7%)
|
|
·
налоги на совокупный доход – 1 млрд. 213,3 млн. рублей
(6%)
|
В запланированных объемах к прогнозу 10
месяцев и выше поступили: налог на прибыль (151%), единый налог, взимаемый в
связи с применением упрощенной системы налогообложения (131%), налоги на
имущество (128%), налог на игорный бизнес (100%), местные налоги и госпошлина.
Не выполнен прогноз на январь-октябрь по налогу на доходы физических лиц,
акцизам, единому налогу на вмененный доход, лицензионным и регистрационным
сборам, налогу с продаж.
Неналоговые доходы консолидированного бюджета
поступили в сумме 1 млрд. 514,2 млн. рублей, что составляет 56% к
уточненному годовому плану и 85% к
прогнозу на январь-октябрь. Темп роста неналоговых доходов к соответствующему
периоду 2003 года составил 114%.
Доходы целевых бюджетных фондов поступили в сумме 2 млрд. 413 млн. рублей, что составляет 66% к
годовому плану и 79% к прогнозу на январь-октябрь, в том числе доходы дорожного
фонда исполнены на 75% к прогнозу.
Финансовая помощь из федерального бюджета поступила
в сумме 2 млрд. 656,7 млн. рублей, что составляет 85% к годовому плану. В том
числе дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступила в сумме
705,4 млн. рублей (100% к годовому плану), дотация на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджета – 285,6 млн. рублей (83% к плану),
субсидии и субвенции из фонда компенсаций на реализацию федеральных законов -
949,5 млн. рублей (83% к годовому плану).
Расходы консолидированного
бюджета исполнены в сумме 25 млрд. 627,6 млн. рублей, что составляет 75% к
уточненному плану на год. Темп роста расходов к соответствующему периоду 2003
года составил 120%.
Наибольший удельный вес в расходах
консолидированного бюджета составили: расходы по отраслям социальной сферы – 13
млрд. 652,3 млн. рублей (59% расходов без учета целевых бюджетных фондов),
расходы по отраслям производственной сферы – 4 млрд. 993,2 млн. рублей (22% в
расходах).
На выплату заработной платы работникам
бюджетной сферы области направлено 8 млрд. 332,6 млн. рублей или 33% всех
произведенных расходов, что составляет 38% поступивших собственных доходов.
Областной бюджет
Доходы областного
бюджета за январь-октябрь 2004 года получены в сумме 16 млрд. 782,2 млн.
рублей, что составляет 82% к уточненному годовому плану. Темп роста доходов к
соответствующему периоду 2003 года составил 135%.
Собственные доходы областного бюджета (без учета доходов направляемых на
формирование целевых бюджетных фондов) получены в сумме 11 млрд. 610,9 млн.
рублей, что составляет 84% к годовому плану и 107% к прогнозу 10 месяцев
(дополнительно к прогнозу получено 741 млн. рублей). В том числе налоговые доходы
получены в сумме 11 млрд. 105,6 млн. рублей (90% к годовому плану, 110% к
прогнозу 10 месяцев, дополнительные поступления – 1 млрд. 46,4 млн. рублей),
неналоговые доходы – в сумме 505,3 млн. рублей (35% к годовому плану, 62% к прогнозу 10 месяцев, недополучено 305,3 млн. рублей).
Основными источниками поступления налоговых доходов являются:
|
· налог на прибыль – 4 млрд. 799,5
млн. рублей (43% в налоговых
доходах);
|
|
· налог на доходы физических лиц – 3 млрд. 356,2 млн. рублей (30%);
|
|
· акцизы – 1 млрд. 204,7 млн. рублей (11%);
|
|
· налог на имущество предприятий
– 1 млрд. 22,8 млн. рублей (9%);
|
|
· налоги на совокупный доход –
606,6 млн. рублей (5%).
|
В полном объеме к прогнозу 10 месяцев и выше
поступили: налог на прибыль (144%), единый налог, взимаемый в связи с
упрощенной системой налогообложения (129%), налог на имущество предприятий
(128%), налог на игорный бизнес (100%). Ниже запланированного уровня сложилось
исполнение прогноза на январь-октябрь по налогу на доходы физических лиц (96%),
единому налогу на вмененный доход (85%), налогу с продаж (79%), акцизам (76%),
акцизам на нефтепродукты (44%), лицензионным и регистрационным сборам (20%).
Расходы областного бюджета исполнены в сумме 15 млрд. 975,7 млн. рублей, что
составляет 75% к уточненному
годовому плану. Темп роста расходов к
соответствующему периоду 2003 года составил 124%.
В структуре расходов без учета целевых
бюджетных фондов 43% составляют отрасли социальной сферы, 31% - финансовая
помощь бюджетам других уровней, 7% - отрасли производственной сферы.
Расходы по отраслям социальной сферы исполнены
в сумме 5 млрд. 771,4 млн. рублей, в
том числе по отраслям:
|
· образование - 946,1 млн. рублей (67% к годовому плану);
|
|
· здравоохранение и физ. культура – 2 млрд. 643,5 млн. рублей (77%);
|
|
· социальная политика – 1 млрд. 997,5 млн. рублей (67%);
|
|
· культура, искусство и кинематография – 96,4 млн. рублей (70%).
|
Финансовая помощь районам и
городам из областного бюджета перечислена в сумме 4 млрд. 937,4 млн. рублей,
что составляет 88% к уточненному годовому плану. В том числе:
|
· дотация - 572,7 млн. рублей (72% к годовому плану),
|
|
· субвенция на заработную плату – 2 млрд.
179,2 млн. рублей (87% к годовому плану),
|
|
· субвенция на электроэнергию – 270,9 млн.
рублей (73% к годовому плану),
|
|
· субвенция на газ – 362,2 млн. рублей (84% к
годовому плану),
|
|
· субвенция на погашение задолженности по
электроэнергии и газу – 12,8 млн. рублей (53% к годовому плану).
|
Долг областного бюджета по состоянию на 1 ноября 2004 года составил 6 млрд. 237,5 млн. рублей,
в том числе внешний долг – 686,8 млн. рублей или 11% общей суммы долга
областного бюджета, 5 млрд. 550,8 млн. рублей – внутренний долг (89%).
Общий долг областного
бюджета уменьшился к началу года на 732 млн. рублей, в том числе объем внешнего
долга сократился на 1 млрд. 422,9 млн. рублей или 67%, внутренний долг
увеличился на 690,6 млн. рублей (14%).
