Итоги исполнения консолидированного бюджета Нижегородской области за январь-октябрь 2004г.

За январь-октябрь 2004 года в консолидированный бюджет области получено 27 млрд. 267,6 млн. рублей доходов, что составляет 83% к уточненному плану на год. Темп роста доходов к соответствующему периоду 2003 года составил 130%.

Собственные доходы (без учета доходов направляемых на формирование целевых бюджетных фондов) поступили в сумме 21 млрд. 902,3 млн. рублей, что составляет 85% к уточненному плану на год. Прогноз 10 месяцев по поступлению собственных доходов консолидированного бюджета в целом выполнен на 108%, в том числе областного бюджета – на 107%, местных бюджетов – на 109% (в 47 районах прогноз 10 месяцев выполнен более чем на 100%).

В структуре собственных доходов 93% занимают налоговые доходы, 7% - неналоговые доходы. Налоговые доходы получены в сумме 20 млрд. 388 млн. рублей, что составляет 88% к уточненному годовому плану и 110% к прогнозу на январь-октябрь. Темп роста налоговых доходов к соответствующему периоду 2003 года составил 142%.

Основными источниками поступления налоговых доходов консолидированного бюджета являются:

·       налог на доходы физических лиц – 8 млрд. 265,8 млн. рублей (41% в налоговых доходах)

·       налог на прибыль – 6 млрд. 760,7 млн. рублей  (33%)

·       налоги на имущество – 2 млрд. 85,5 млн. рублей  (10%)

·       акцизы – 1 млрд. 413,1 млн. рублей (7%)

·       налоги на совокупный доход – 1 млрд. 213,3 млн. рублей (6%)

В запланированных объемах к прогнозу 10 месяцев и выше поступили: налог на прибыль (151%), единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (131%), налоги на имущество (128%), налог на игорный бизнес (100%), местные налоги и госпошлина. Не выполнен прогноз на январь-октябрь по налогу на доходы физических лиц, акцизам, единому налогу на вмененный доход, лицензионным и регистрационным сборам, налогу с продаж.

Неналоговые доходы консолидированного бюджета поступили в сумме 1 млрд. 514,2 млн. рублей, что составляет 56% к уточненному  годовому плану и 85% к прогнозу на январь-октябрь. Темп роста неналоговых доходов к соответствующему периоду 2003 года составил 114%.

Доходы целевых бюджетных фондов поступили в сумме 2 млрд. 413 млн. рублей, что составляет 66% к годовому плану и 79% к прогнозу на январь-октябрь, в том числе доходы дорожного фонда исполнены на 75% к прогнозу.

Финансовая помощь из федерального бюджета поступила в сумме 2 млрд. 656,7 млн. рублей, что составляет 85% к годовому плану. В том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступила в сумме 705,4 млн. рублей (100% к годовому плану), дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета – 285,6 млн. рублей (83% к плану), субсидии и субвенции из фонда компенсаций на реализацию федеральных законов - 949,5 млн. рублей (83% к годовому плану).

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 25 млрд. 627,6 млн. рублей, что составляет 75% к уточненному плану на год. Темп роста расходов к соответствующему периоду 2003 года составил 120%.

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета составили: расходы по отраслям социальной сферы – 13 млрд. 652,3 млн. рублей (59% расходов без учета целевых бюджетных фондов), расходы по отраслям производственной сферы – 4 млрд. 993,2 млн. рублей (22% в расходах).

На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы области направлено 8 млрд. 332,6 млн. рублей или 33% всех произведенных расходов, что составляет 38% поступивших собственных доходов.

Областной бюджет

Доходы областного бюджета за январь-октябрь 2004 года получены в сумме 16 млрд. 782,2 млн. рублей, что составляет 82% к уточненному годовому плану. Темп роста доходов к соответствующему периоду 2003 года составил 135%.

Собственные доходы областного бюджета  (без учета доходов направляемых на формирование целевых бюджетных фондов) получены в сумме 11 млрд. 610,9 млн. рублей, что составляет 84% к годовому плану и 107% к прогнозу 10 месяцев (дополнительно к прогнозу получено 741 млн. рублей). В том числе налоговые доходы получены в сумме 11 млрд. 105,6 млн. рублей (90% к годовому плану, 110% к прогнозу 10 месяцев, дополнительные поступления – 1 млрд. 46,4 млн. рублей), неналоговые доходы – в сумме 505,3 млн. рублей (35% к годовому плану,  62% к прогнозу 10 месяцев, недополучено 305,3  млн. рублей).

Основными источниками  поступления налоговых доходов являются:

·       налог на прибыль – 4 млрд. 799,5  млн. рублей (43%  в налоговых доходах);

·       налог на доходы физических лиц – 3 млрд. 356,2 млн. рублей (30%);

·       акцизы – 1 млрд. 204,7 млн. рублей  (11%);

·       налог на имущество  предприятий – 1 млрд. 22,8 млн. рублей (9%);

·       налоги на  совокупный доход – 606,6 млн. рублей (5%).

В полном объеме к прогнозу 10 месяцев и выше поступили: налог на прибыль (144%), единый налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения (129%), налог на имущество предприятий (128%), налог на игорный бизнес (100%). Ниже запланированного уровня сложилось исполнение прогноза на январь-октябрь по налогу на доходы физических лиц (96%), единому налогу на вмененный доход (85%), налогу с продаж (79%), акцизам (76%), акцизам на нефтепродукты (44%), лицензионным и регистрационным сборам (20%).

Расходы областного бюджета исполнены в сумме 15 млрд. 975,7 млн. рублей, что составляет  75% к уточненному годовому  плану. Темп роста расходов к соответствующему периоду 2003 года составил 124%.

В структуре расходов без учета целевых бюджетных фондов 43% составляют отрасли социальной сферы, 31% - финансовая помощь бюджетам других уровней, 7% - отрасли производственной сферы.

Расходы по отраслям социальной сферы исполнены в сумме 5 млрд. 771,4 млн. рублей, в том числе по отраслям:

·       образование - 946,1 млн. рублей (67% к годовому плану);

·       здравоохранение и физ. культура – 2 млрд. 643,5 млн. рублей (77%);

·       социальная политика – 1 млрд. 997,5 млн. рублей (67%);

·       культура, искусство и кинематография – 96,4 млн. рублей (70%).

Финансовая помощь районам и городам из областного бюджета перечислена в сумме 4 млрд. 937,4 млн. рублей, что составляет 88% к уточненному годовому плану. В том числе:

·       дотация - 572,7 млн. рублей (72%  к годовому плану),

·       субвенция на заработную плату – 2 млрд. 179,2 млн. рублей (87% к годовому плану),

·       субвенция на электроэнергию – 270,9 млн. рублей (73% к годовому плану),

·       субвенция на газ – 362,2 млн. рублей (84% к годовому плану),

·       субвенция на погашение задолженности по электроэнергии и газу – 12,8 млн. рублей (53% к годовому плану).

Долг областного бюджета  по состоянию на 1 ноября  2004 года составил 6 млрд. 237,5 млн. рублей, в том числе внешний долг – 686,8 млн. рублей или 11% общей суммы долга областного бюджета, 5 млрд. 550,8 млн. рублей – внутренний долг (89%).

Общий долг областного бюджета уменьшился к началу года на 732 млн. рублей, в том числе объем внешнего долга сократился на 1 млрд. 422,9 млн. рублей или 67%, внутренний долг увеличился на 690,6 млн. рублей (14%).