Итоги брифинга министерства финансов

За январь-февраль 2004 года доходы консолидированного бюджета получены в сумме 3 млрд. 433,9 млн. рублей, что составляет 10% к годовому прогнозу и 109% к соответствующему периоду 2003 года.

Собственные доходы (без учета доходов направляемых на формирование целевых бюджетных фондов) поступили в сумме 2 млрд. 736 млн. рублей (10,7% к годовому прогнозу и 122% к 2003 году). Прогноз министерства финансов на январь-февраль по поступлению собственных доходов консолидированного бюджета выполнен на 87%, в том числе районов и городов — на 93% (в 19 районах более чем на 100%).

Налоговые доходы поступили в сумме 2 млрд. 567 млн. рублей (11,1% к годовому прогнозу и 87,9% к прогнозу на январь-февраль). Темп роста налоговых доходов к соответствующему периоду 2003 года составил 122%.

Основные источники поступления налоговых доходов консолидированного бюджета:

- налог на доходы физических лиц — 1,384 млн. рублей (54% в налоговых доходах);

- налог на прибыль — 594 млн. рублей (23%);

- акцизы — 239 млн. рублей (9%);

- налоги на совокупный доход — 186 млн. рублей (7%).

- В запланированных объемах к прогнозу 2-х месяцев и выше поступили:

- налог на прибыль (101%),

- налог с продаж (127%),

- единый налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения (298%),

- местные налоги и сборы (131%).

Самое низкое исполнение прогноза сложилось по акцизам (кроме нефтепродуктов) — 64%, акцизам на нефтепродукты — 40%,

Неналоговые доходы консолидированного бюджета поступили в сумме 169 млн. рублей (6,4% к годовому прогнозу и 78% к прогнозу на январь-февраль). Темп роста неналоговых доходов к 2003 году составил 128%.

Доходы целевых бюджетных фондов поступили в сумме 305 млн. рублей (8,3% к прогнозу на год и 62,3% к прогнозу на январь-февраль), в том числе доходы дородного фонда — на 58% к прогнозу 2-х месяцев, экологического фонда — на 92%, фонда законности — на 87%.

Финансовая помощь из федерального бюджета поступила в сумме 357 млн. рублей (13% к годовому плану и 137% к соответствующему периоду 2003 года), в том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности — 112,3 млн. рублей, дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета — 57 млн. рублей, субсидии и субвенции из фонда компенсаций на финансирование федеральных законов — 181,7 млн. рублей.

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 3 300 млн. рублей (10,1% к годовому прогнозу и 106% к расходам за январь-февраль 2003 года).

Превышение доходов над расходами (профицит) консолидированного бюджета составил 134 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета составили:

- расходы по отраслям социальной сферы -2 024 млн. рублей (65% расходов без учета целевых бюджетных фондов),

- расходы отраслей производственной сферы — 632 млн. рублей (20% в расходах).

На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы области направлено 1 198,1 млн. рублей (36% всех произведенных расходов).

Доходы областного бюджета за январь-февраль 2004 года получены в сумме 2 044,2 млн. рублей (9,5% к годовому прогнозу). Темп роста доходов к соответствующему периоду 2003 года составил 106%.

Собственные доходы областного бюджета (без учета доходов направляемых на формирование целевых бюджетных фондов) получены в сумме 1 368 млн. рублей (9,9% к годовому прогнозу), в том числе налоговые доходы -1 325 млн. рублей, неналоговые доходы — 43 млн. рублей.

Основные источники поступления налоговых доходов:

• налог на прибыль — 422,3 млн. рублей (32% в налоговых доходах);
• налог на доходы физических лиц — 561,2 млн. рублей (42%);
• акцизы — 192,9 млн. рублей (15%);
• налоги на совокупный доход — 93 млн. рублей (7%).

В запланированных объемах к прогнозу на январь-февраль и выше поступили: налог с продаж (127%), единый налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения (268%). Наиболее низкое исполнение прогноза 2-х месяцев сложилось по налогу на игорный бизнес (73%), единому налогу на вмененный доход (71%), акцизам (59%), акцизам на нефтепродукты (40%).

Расходы областного бюджета исполнены в сумме 2 117 млн. рублей (10% к годовому прогнозу и 44% к плану на 1 квартал). Темп роста расходов к соответствующему периоду 2003 года составил 127%.

В структуре расходов без учета целевых бюджетных фондов 41% - финансовая помощь бюджетам других уровней, 44% - отрасли социальной сферы, 3% - отрасли производственной сферы.

Расходы по отраслям социальной сферы составили 841 млн. рублей, в том числе по отраслям:

- образование — 119,6 млн. рублей (43% к плану 1 квартала);

- здравоохранение и физическая культура — 509,8 млн. рублей (65%);

- культура — 12,3 млн. рублей (50%);

Финансовая помощь районам и городам из областного бюджета перечислена в сумме 783,3 млн. рублей (17% к годовому плану и 63% к плану 1 квартала), в том числе:

- субвенция на заработную плату — 546,2 млн. рублей (87% к плану 1 квартала),

- субвенция на электроэнергию — 55,8 млн. рублей (50% к плану 1 квартала),

- субвенция на газ — 56,3 млн. рублей (52% к плану 1 квартала),

- субвенция на погашение задолженности по электроэнергии -2,8 млн. рублей (44% к плану 1 квартала),

- субвенция на методлитературу -5,5 млн. рублей (67% к плану 1 квартала),

- субвенция на возмещение расходов на ремонт муниципальных объектов теплоснабжения — 5 млн. рублей (20% к плану 1 квартала).