За январь-февраль 2004 года доходы
консолидированного бюджета получены в сумме 3 млрд. 433,9 млн. рублей, что
составляет 10% к годовому прогнозу и 109% к соответствующему периоду 2003 года.
Собственные доходы (без учета доходов направляемых на
формирование целевых бюджетных фондов) поступили в сумме 2 млрд. 736 млн.
рублей (10,7% к годовому прогнозу и 122% к 2003 году). Прогноз министерства
финансов на январь-февраль по поступлению собственных доходов
консолидированного бюджета выполнен на 87%, в том числе районов и городов – на
93% (в 19 районах более чем на 100%).
Налоговые доходы поступили в сумме 2 млрд. 567 млн.
рублей (11,1% к годовому прогнозу и 87,9% к прогнозу на январь-февраль). Темп
роста налоговых доходов к соответствующему периоду 2003 года составил 122%.
Основные источники поступления налоговых доходов
консолидированного бюджета:
-
налог на доходы
физических лиц – 1,384 млн. рублей (54% в налоговых доходах);
-
налог на прибыль –
594 млн. рублей (23%);
-
акцизы – 239 млн.
рублей (9%);
-
налоги на совокупный
доход – 186 млн. рублей (7%).
-
В запланированных
объемах к прогнозу 2-х месяцев и выше поступили:
-
налог на прибыль
(101%),
-
налог с продаж
(127%),
-
единый налог,
взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения (298%),
-
местные налоги и
сборы (131%).
Самое низкое исполнение прогноза сложилось по акцизам
(кроме нефтепродуктов) – 64%, акцизам на нефтепродукты - 40%,
Неналоговые доходы консолидированного бюджета поступили в сумме 169 млн. рублей (6,4% к
годовому прогнозу и 78% к прогнозу на январь-февраль). Темп роста неналоговых
доходов к 2003 году составил 128%.
Доходы целевых бюджетных фондов поступили в сумме 305 млн. рублей (8,3% к прогнозу на год и 62,3% к
прогнозу на январь-февраль), в том числе доходы дородного фонда – на 58% к
прогнозу 2-х месяцев, экологического фонда – на 92%, фонда законности – на 87%.
Финансовая помощь из федерального бюджета поступила в сумме 357
млн. рублей (13% к годовому плану и 137% к соответствующему периоду 2003 года),
в том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 112,3
млн. рублей, дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета
– 57 млн. рублей, субсидии и субвенции из фонда компенсаций на финансирование
федеральных законов – 181,7 млн. рублей.
Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 3
300 млн. рублей (10,1% к годовому прогнозу и 106% к расходам за январь-февраль
2003 года).
Превышение доходов над расходами (профицит) консолидированного бюджета составил
134 млн. рублей.
Наибольший удельный вес в расходах консолидированного
бюджета составили:
-
расходы по отраслям
социальной сферы –2 024 млн. рублей (65% расходов без учета целевых бюджетных
фондов),
-
расходы отраслей
производственной сферы – 632 млн. рублей (20% в расходах).
На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы
области направлено 1 198,1 млн. рублей (36% всех произведенных расходов).
Доходы областного бюджета за январь-февраль 2004 года получены в сумме
2 044,2 млн. рублей (9,5% к годовому прогнозу). Темп роста доходов к
соответствующему периоду 2003 года составил 106%.
Собственные доходы
областного бюджета (без учета доходов
направляемых на формирование целевых бюджетных фондов) получены в
сумме 1 368 млн. рублей (9,9% к годовому прогнозу), в том числе налоговые
доходы –1 325 млн. рублей, неналоговые доходы – 43 млн. рублей.
Основные источники поступления налоговых доходов:
- налог на прибыль – 422,3 млн. рублей (32% в
налоговых доходах);
- налог на доходы физических лиц – 561,2 млн.
рублей (42%);
- акцизы – 192,9 млн. рублей (15%);
- налоги на совокупный доход – 93 млн. рублей (7%).
В запланированных объемах к прогнозу на январь-февраль
и выше поступили: налог с продаж (127%), единый налог, взимаемый в связи с
упрощенной системой налогообложения (268%). Наиболее низкое исполнение прогноза
2-х месяцев сложилось по налогу на игорный бизнес (73%), единому налогу на
вмененный доход (71%), акцизам (59%), акцизам на нефтепродукты (40%).
Расходы областного бюджета исполнены в сумме 2 117 млн. рублей (10% к годовому прогнозу и 44% к
плану на 1 квартал). Темп роста расходов к соответствующему периоду 2003 года
составил 127%.
В структуре расходов без учета целевых бюджетных
фондов 41% – финансовая помощь бюджетам других уровней, 44% – отрасли
социальной сферы, 3% – отрасли производственной сферы.
Расходы по отраслям социальной сферы составили 841 млн. рублей, в том числе по отраслям:
-
образование – 119,6
млн. рублей (43% к плану 1 квартала);
-
здравоохранение и
физическая культура – 509,8 млн. рублей (65%);
-
культура – 12,3 млн.
рублей (50%);
Финансовая помощь
районам и городам из областного бюджета перечислена в сумме 783,3 млн. рублей
(17% к годовому плану и 63% к плану 1 квартала), в том числе:
-
субвенция на
заработную плату – 546,2 млн. рублей (87% к плану 1 квартала),
-
субвенция на
электроэнергию – 55,8 млн. рублей (50% к плану 1 квартала),
-
субвенция на газ –
56,3 млн. рублей (52% к плану 1 квартала),
-
субвенция на
погашение задолженности по электроэнергии –2,8 млн. рублей (44% к плану 1 квартала),
-
субвенция на методлитературу –5,5 млн. рублей (67% к плану 1 квартала),
-
субвенция на
возмещение расходов на ремонт муниципальных объектов теплоснабжения – 5 млн.
рублей (20% к плану 1 квартала).
