В январе 2004 года доходы консолидированного бюджета
получены в сумме 1 млрд. 765 млн. рублей, что составляет 5% к годовому прогнозу
и 107% к соответствующему периоду 2003 года.
Собственные доходы (без учета доходов направляемых на формирование
целевых бюджетных фондов) поступили в
сумме 1 млрд. 427 млн. рублей (5,6% к годовому прогнозу, 133% к январю 2003
года). Прогноз министерства финансов на январь по поступлению собственных
доходов консолидированного бюджета выполнен на 87%, в том числе районов и городов
– на 95% (в 21 районе более чем на 100%), областного бюджета – на 81%.
Налоговые доходы поступили в сумме 1 млрд. 336 млн. рублей (5,8% к годовому прогнозу и
86,9% к прогнозу на январь). Темп роста налоговых доходов
к январю 2003 года составил 130%. Основные источники поступления налоговых
доходов:
-
налог на доходы
физических лиц – 667,6 млн. рублей (50% в налоговых доходах);
-
налог на прибыль –
329,9 млн. рублей (25%);
-
акцизы – 133,5 млн.
рублей (10%);
-
налоги на совокупный
доход – 114,6 млн. рублей (9%).
В запланированных объемах к прогнозу на январь и выше
поступили: налог с продаж (213%); единый налог, взимаемый в связи с упрощенной
системой налогообложения (314%); местные налоги и сборы (182%).
Неналоговые доходы консолидированного бюджета поступили в сумме 90,5 млн. рублей (3,4% к
годовому прогнозу и 92% к прогнозу на январь). Темп роста неналоговых доходов к
соответствующему периоду 2003 года составил 162%.
Доходы целевых бюджетных фондов поступили в сумме 150,7 млн. рублей (4,1% к прогнозу на год и 60,4% к
прогнозу на январь).
Всего в январе недополучено в консолидированный бюджет
307,2 млн. рублей к прогнозу на январь, в том числе налоговых доходов в сумме
200,7 млн. рублей, неналоговых доходов в сумме 8,3 млн. рублей, доходов целевых
бюджетных фондов в сумме 98,2 млн. рублей.
Финансовая помощь из федерального бюджета поступила в сумме 158,9
млн. рублей (5,7% к годовому плану и 114% к соответствующему периоду 2003
года), в том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности –
53,5 млн. рублей; дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджета – 25 млн. рублей; субсидии и субвенции из фонда компенсаций на
финансирование федеральных законов – 80,4 млн. рублей.
Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 1
млрд. 454 млн. рублей (4,5% к годовому прогнозу и 108% к расходам января 2003 года).
Превышение доходов над расходами (профицит) консолидированного
бюджета составил 311 млн. рублей.
Наибольший удельный вес в расходах консолидированного
бюджета составили:
-
расходы по отраслям
социальной сферы – 910 млн. рублей (65% расходов без учета целевых бюджетных фондов),
-
расходы отраслей
производственной сферы – 258 млн. рублей (18% в расходах).
На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы
области направлено 529,5 млн. рублей или 36% всех произведенных расходов.
Доходы областного бюджета в январе 2004 года получены
в сумме 1 млрд. 51 млн. рублей (5% к годовому прогнозу). Темп роста доходов к
январю 2003 году составил 97,6%.
Собственные доходы областного бюджета (без учета
доходов направляемых на формирование целевых бюджетных фондов)
поступили в сумме 722,7 млн. рублей (5,3% к годовому прогнозу), в том числе
налоговые доходы – 702,1 млн. рублей, неналоговые доходы – 20,5 млн. рублей.
Прогноз поступления собственных доходов на январь выполнен на 81,1%. За январь
в областной бюджет недополучено к прогнозу 169 млн. рублей, в том числе 153,2
млн. рублей – налоговых доходов, 15,7 млн. рублей – неналоговых доходов.
Основные источники поступления налоговых доходов:
-
налог на прибыль –
237,6 млн. рублей (34% в налоговых доходах);
-
налог на доходы
физических лиц – 271,2 млн. рублей (39%);
-
акцизы – 106,7 млн.
рублей (15%);
-
налоги на совокупный
доход – 57,3 млн. рублей (8%);
В запланированных объемах к прогнозу на январь и выше
поступили: налог с продаж (213%); единый налог, взимаемый в связи с упрощенной
системой налогообложения (272%). Наиболее низкий процент прогноза января
сложился по налогу на игорный бизнес (34%); единому налогу на вмененный доход
(51%); налогу на имущество предприятий (51%); акцизам на нефтепродукты (52%).
Расходы областного бюджета исполнены в сумме 824,3
млн. рублей (4% к годовому прогнозу и 17% плану на 1 квартал). Темп роста
расходов к январю 2003 года составил 125%.
В структуре расходов без учета целевых бюджетных
фондов 45% составляет финансовая помощь бюджетам других уровней, 40% – отрасли
социальной сферы, 3% – отрасли производственной сферы. Расходы по отраслям
социальной сферы составили 310,4 млн. рублей, в том числе по отраслям:
-
образование – 32,2
млн. рублей;
-
здравоохранение и
физическая культура – 249,7 млн. рублей;
-
культура – 5,5 млн.
рублей;
-
социальная политика
– 20,7 млн. рублей.
Финансовая
помощь районам и городам из
областного бюджета перечислена в сумме 346,5 млн. рублей (28% к плану 1
квартала и 131% к соответствующему периоду 2003 года), в том числе:
-
дотация – 25,8 млн.
рублей (16% к плану 1 квартала),
-
субвенция на
заработную плату – 210,1 млн. рублей (33% к плану 1 квартала),
-
субвенция на
электроэнергию – 44,1 млн. рублей (40% к плану 1 квартала),
-
субвенция на газ –
37,3 млн. рублей (35% к плану 1 квартала),
-
субвенция на
погашение задолженности по электроэнергии – 1,9 млн. рублей (30% к плану 1
квартала),
-
субвенция на методлитературу – 2,7 млн. рублей (33% к плану 1 квартала),
-
субвенция на возмещение
расходов на ремонт муниципальных объектов теплоснабжения – 5 млн. рублей (20% к
плану 1 квартала).
Долг областного бюджета по состоянию на 1 февраля 2004 года составил
6,86 млрд. рублей, в том числе внешний долг – 2 млрд. рублей (30% общей суммы долга
областного бюджета), внутренний долг – 4,82 млрд. рублей. Общий объем долга
составляет 50% годового объема собственных доходов областного бюджета.
В структуре внутреннего долга 20% составляют бюджетные
ссуды и кредиты, полученные из федерального бюджета, 58% – кредиты коммерческих
банков, 22% – гарантии и поручительства, представленные из областного бюджета.
Общий долг областного бюджета уменьшился к началу года
на 17 млн. рублей, в том числе объем внешнего долга сократился на 69 млн.
рублей (3%), внутренний долг увеличился на 59 млн. рублей (1%).
