Консолидированный
бюджет
За 5 месяцев 2003 года в консолидированный бюджет
области поступило доходов на сумму 9,7 млрд. рублей (или 34% к уточненному
плану на год). Темп роста доходов к соответствующему периоду прошлого года составил
109%.
Собственные доходы составили 7,3 млрд. рублей (34% к
годовому плану), в том числе налоговые доходы 6,8 млрд. рублей, неналоговые –
0,5 млрд. рублей. Исполнение прогноза министерства финансов на январь-май по
собственным доходам составило 98%, в том числе по налоговым доходам 100%,
неналоговым – 77%. По сравнению с поступлениями за январь-май 2002 года объем
собственных доходов увеличился на 0,8 млрд. рублей (на 12%).
Основные источники налоговых доходов:
налог на доходы физических лиц – 3 млрд. рублей (44%);
налог на прибыль – 1,9 млрд. рублей (27%);
акцизы – 0,4 млрд. рублей (6%).
В запланированных объемах и выше к прогнозу на
январь–май поступили налог на доходы физических лиц (111 %), налог на игорный
бизнес (113 %), налог с продаж (120 %), налоги на имущество (104%), единый
налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения (228%),
земельный налог (1727%).
Неналоговые доходы консолидированного бюджета
поступили в сумме 0,5 млрд. рублей (29% к прогнозу на год и 77% к прогнозу 5-ти
месяцев). Темп роста к 2002 году составил 162%.
Доходы целевых бюджетных фондов поступили в сумме 1,5
млрд. рублей (32% к уточненному плану на год и соответствует уровню 2002 года),
в том числе доходы Дорожного Фонда (с учетом субвенции из федерального бюджета)
поступили в сумме 1,2 млрд. рублей.
Финансовая помощь из федерального бюджета получена в
размере 0,8 млрд. рублей (45% к плану на год 102% к уровню 2002 года).
В соответствии с полученными доходами расходы консолидированного
бюджета профинансированы в сумме 10 млрд. рублей (35% к уточненному плану на
год и 118% к расходам 2002 года). Расходы бюджета без учета целевых бюджетных
фондов составили 8,8 млрд. рублей (36% к плану на год).
Дефицит консолидированного бюджета составил 272 млн.
рублей, в том числе дефицит бюджетов районов и городов – 541,4 млн. рублей.
Основная доля в расходах бюджета:
расходы на финансирование отраслей социальной сферы –
4,8 млрд. рублей (55% всех произведенных расходов без учета целевых бюджетных
фондов),
расходы на производственную сферу – 2,3 млрд. рублей
(26%).
Исполнение годового плана составило по отраслям
социальной сферы – 33%, производственной сферы – 44% процента.
На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы
области направлено 2,8 млрд. рублей (38% собственных доходов). Удельный вес
расходов на зарплату с начислениями в расходах без учета целевых фондов составил
32%.
Областной
бюджет
Областной бюджет исполнен по доходам в сумме 5,7 млрд.
рублей (33% к годовому плану). Собственные доходы облбюджета
получены в сумме 3,4 млрд. рублей (34% к годовому плану и 91% к прогнозу на
январь–май). В том числе налоговые доходы поступили в сумме 3,2 млрд. рублей
(94% к прогнозу 5-ти месяцев).
Наибольший удельный вес в налоговых доходах занимают:
налог на прибыль - 1,1 млрд. рублей (35% в общих
налоговых доходах, 111% к 2002 году);
налог на доходы физических лиц - 1 млрд. рублей (33% в
налоговых доходах, 157% к 2002 году);
налоги на имущество – 0,5 млрд. рублей (15% в
налоговых доходах, 109% к 2002 году);
акцизы – 0,4 млрд. рублей (12% в налоговых доходах,
169% к 2002 году).
В запланированных объемах к прогнозу на январь–май и
выше поступили: налог на доходы физических лиц (111%), налог с продаж (112%),
налог на игорный бизнес (113%), единый налог, взимаемый в связи с упрощенной системой
налогообложения (229%). По остальным видам налогов план 5-ти месяцев выполнен менее
чем на 100%. Особенно низкое выполнение плана сложилось по акцизам на
нефтепродукты – 17% (ввиду перехода с 1 января 2003 года на новый порядок уплаты
акцизов - налогоплательщиками, имеющими свидетельства на реализацию
нефтепродуктов), налогу на прибыль (90%).
Расходы областного бюджета профинансированы в сумме
5,7 млрд. рублей (34% к плану на год и 125% к расходам соответствующего периода
2002 года).
На финансирование отраслей социальной сферы направлено
1,2 млрд. рублей (26% расходов облбюджета без учета
целевых бюджетных фондов), отраслей производственной сферы направлено – 0,3
млрд. рублей (8% расходов).
Наибольший удельный вес (41%) в расходах облбюджета занимает финансовая помощь нижестоящим бюджетам.
За январь–май в районы и города области перечислена
финансовая помощь в сумме 1,9 млрд. рублей (46% к годовому плану и 116% к
прошлому году). В том числе дотация перечислена в сумме 189 млн. рублей (68% к
плану 1 полугодия), субвенция на зарплату – 859 млн. рублей (93% к плану 1
полугодия), субвенция на энергоресурсы – 213 млн. рублей (73%).
