Итоги исполнения бюджета за январь-февраль 2005 года

В январе-феврале 2005 года в консолидированный бюджет области поступило 3 млрд. 985,5 млн. рублей доходов, что составляет 10,8% к прогнозу на год. Прирост доходов к аналогичному периоду 2004 года составил 552 млн. рублей или 16%.

Собственные доходы (без учета доходов направляемых на формирование целевых бюджетных фондов) поступили в сумме 3 млрд. 110,8 млн. рублей (10% к годовому прогнозу). Темп роста собственных доходов к январю-февралю 2004 года составляет 114%.

Прогноз областного Министерства финансов на январь-февраль по поступлению собственных доходов консолидированного бюджета выполнен на 91%, в том числе областного бюджета - на 90%, местных бюджетов – на 92%.

В структуре собственных доходов 93% занимают налоговые доходы, 7% - неналоговые доходы. Налоговые доходы получены в сумме 2 млрд. 879,3 млн. рублей (90% к прогнозу на январь-февраль).

Основные источники поступления налоговых доходов консолидированного бюджета:

• налог на доходы физических лиц – 1 млрд. 556,9 млн. рублей (54% в налоговых доходах);
• налог на прибыль – 566,4 млн. рублей (20%);
• акцизы – 386,9 млн. рублей (13%);
• налоги на совокупный доход – 228 млн. рублей (8%).

В запланированных объемах к прогнозу на январь-февраль и выше поступили: акцизы, кроме нефтепродуктов (120%), единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (165%), налог на игорный бизнес (104%), местные налоги (141%). Не выполнен прогноз двух месяцев по налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц, акцизам на нефтепродукты, единому налогу на вмененный доход, налогам на имущество. Всего к прогнозу на январь-февраль недополучено 310,3 млн. рублей.

Неналоговые доходы консолидированного бюджета поступили в сумме 231,5 млн. рублей (105% к прогнозу на январь-февраль), дополнительные поступления к прогнозу составили 11 млн. рублей.

Доходы целевых бюджетных фондов поступили в сумме 234,8 млн. рублей (90% к прогнозу на январь-февраль), в том числе доходы дорожного фонда исполнены на 91%.

Финансовая помощь из федерального бюджета поступила в сумме 634,1 млн. рублей (20% к годовому плану), в том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 277,8 млн. рублей, дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета – 86,4 млн. рублей, субвенция на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан – 194,1 млн. рублей, субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла, а также граждан имеющих детей – 27,2 млн. рублей.

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 4 млрд. 378 млн. рублей (11% к прогнозу на год). Темп роста расходов к соответствующему периоду 2004 года составляет 133%.

Превышение расходов над доходами (дефицит) консолидированного бюджета составил 392,5 млн. рублей, в том числе областной бюджет исполнен с дефицитом 643,7 млн. рублей, бюджеты районов и городов - с профицитом 251,2 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета составляют:

• здравоохранение и спорт – 884,7 млн. рублей (20% в общих расходах);
• образование – 1 млрд. 95,3 млн. рублей (25%);
• социальная политика –453,7 млн. рублей (10%);
• жилищно-коммунальное хозяйство – 448,1 млн. рублей (10%);
• общегосударственные вопросы – 425,4 млн. рублей (10%).

На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы области направлено 1 млрд. 392,5 млн. рублей или 32% всех произведенных расходов (45% поступивших собственных доходов).

Доходы областного бюджета в январе-феврале 2005 года получены в сумме 2 млрд. 668,9 млн. рублей (11,2% к прогнозу на год). Прирост доходов к январю 2004 года составил 624,7 млн. рублей или 31%.

Собственные доходы областного бюджета (без учета доходов направляемых на формирование целевых бюджетных фондов) получены в сумме 1 млрд. 800 млн. рублей (9,7% к прогнозу на год и 90% к прогнозу на январь-февраль).

Основные источники поступления налоговых доходов:

• налог на доходы физических лиц – 866,6 млн. рублей (50% в налоговых доходах);
• налог на прибыль – 458,5 млн. рублей (27%);
• акцизы – 344,5 млн. рублей (20%).

Наибольшее исполнение прогноза на январь-февраль сложилось по единому налогу, взимаемому в связи с упрощенной системой налогообложения (165%), акцизам, кроме нефтепродуктов (119%), налогу на игорный бизнес (104%).

Расходы областного бюджета исполнены в сумме 3 млрд. 312,6 млн. рублей (13% к прогнозу на год). Темп роста расходов к соответствующему периоду 2004 года составил 156%.

Наибольший удельный вес в расходах областного бюджета составляют:

• межбюджетные трансферты – 1 млрд. 121,8 (34% в общих расходах);
• здравоохранение и спорт – 597,5 млн. рублей (18%);
• социальная политика – 354,8 млн. рублей (11%).

Расходы по обеспечению мер социальной поддержки в соответствии с ФЗ «О ветеранах» составили 178,2 млн. рублей, в том числе денежные выплаты - 134,9 млн. рублей.

Финансовая помощь районам и городам из областного бюджета перечислена в сумме 1 млрд. 84 млн. рублей (65% к плану на 1 квартал), том числе:

• дотация – 44,1 млн. рублей (51% к плану на 1 квартал);
• субвенция на выплату заработной платы с начислениями на неё:
• по отраслям социальной сферы, без образовательных школ – 145,8 млн. рублей (67% к плану на 1 квартал);
• по аппарату управления – 15,4 млн. рублей (67% к плану на 1 квартал).
• субвенции на обеспечение общеобразовательного процесса – 653,9 млн. рублей (79% к плану на 1 квартал);
• субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг – 51,3 млн. рублей (40% к плану на 1 квартал),
• субвенции на оплату за природный газ – 77,1 млн. рублей (69 % к плану на 1 квартал),
• субвенции по задолженности на электроэнергию – 2,2 млн. рублей (67 % к плану на 1 квартал),
• субвенция на погашение реструктурированной задолженности перед ОАО «НТЭК» - 10,2 млн. рублей (92 % к плану на 1 квартал),
• субсидии на выплату заработной платы с начислениями на неё:
• по отраслям социальной сферы, без образовательных школ – 12 млн. рублей (67% к плану на 1 квартал);
• по аппарату управления – 2,8 млн. рублей (67% к плану на 1 квартал).
• субсидии на оплату теплоэнергии - 2,6 млн. рублей (14% к плану на 1 квартал),
• субсидии на оплату электроэнергии – 57,4 млн. рублей (55% к плану на 1 квартал),
• субсидии на поддержку средств массовой информации – 9 млн. рублей (67 % к плану на 1 квартал).