В январе-феврале 2005 года в консолидированный бюджет
области поступило 3 млрд. 985,5 млн. рублей доходов, что составляет 10,8% к
прогнозу на год. Прирост доходов к аналогичному периоду 2004 года составил 552
млн. рублей или 16%.
Собственные
доходы (без учета доходов направляемых на формирование
целевых бюджетных фондов) поступили в сумме 3 млрд. 110,8 млн. рублей (10% к
годовому прогнозу). Темп роста собственных доходов к январю-февралю 2004 года
составляет 114%.
Прогноз областного Министерства финансов на
январь-февраль по поступлению собственных доходов консолидированного бюджета
выполнен на 91%, в том числе областного бюджета - на 90%, местных бюджетов – на
92%.
В структуре собственных доходов 93% занимают
налоговые доходы, 7% - неналоговые доходы. Налоговые доходы получены в сумме 2
млрд. 879,3 млн. рублей (90% к прогнозу на январь-февраль).
Основные источники поступления налоговых
доходов консолидированного бюджета:
- налог на доходы физических лиц – 1 млрд. 556,9 млн. рублей (54% в
налоговых доходах);
- налог на прибыль – 566,4 млн. рублей (20%);
- акцизы – 386,9 млн. рублей (13%);
- налоги на совокупный доход – 228 млн. рублей (8%).
В запланированных объемах к прогнозу на
январь-февраль и выше поступили: акцизы, кроме нефтепродуктов (120%), единый
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
(165%), налог на игорный бизнес (104%), местные налоги (141%). Не выполнен
прогноз двух месяцев по налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц,
акцизам на нефтепродукты, единому налогу на вмененный доход, налогам на
имущество. Всего к прогнозу на январь-февраль недополучено 310,3 млн. рублей.
Неналоговые доходы консолидированного бюджета
поступили в сумме 231,5 млн. рублей (105% к прогнозу на январь-февраль),
дополнительные поступления к прогнозу составили 11 млн. рублей.
Доходы
целевых бюджетных фондов поступили в сумме 234,8 млн.
рублей (90% к прогнозу на январь-февраль), в том числе доходы дорожного фонда
исполнены на 91%.
Финансовая помощь из федерального бюджета поступила
в сумме 634,1 млн. рублей (20% к годовому плану), в том числе дотация на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 277,8 млн. рублей, дотация на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета – 86,4 млн. рублей,
субвенция на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан – 194,1 млн. рублей,
субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов на осуществление
мер социальной поддержки ветеранов труда и
тружеников тыла, а также граждан имеющих детей – 27,2 млн. рублей.
Расходы консолидированного бюджета исполнены в
сумме 4 млрд. 378 млн. рублей (11% к прогнозу на год). Темп роста расходов к
соответствующему периоду 2004 года составляет 133%.
Превышение расходов над доходами (дефицит) консолидированного бюджета
составил 392,5 млн. рублей, в том числе областной бюджет исполнен с дефицитом
643,7 млн. рублей, бюджеты районов и городов - с профицитом
251,2 млн. рублей.
Наибольший удельный вес в расходах
консолидированного бюджета составляют:
- здравоохранение и спорт – 884,7 млн. рублей (20% в общих расходах);
- образование – 1 млрд. 95,3 млн. рублей (25%);
- социальная политика –453,7 млн. рублей (10%);
- жилищно-коммунальное хозяйство – 448,1 млн. рублей (10%);
- общегосударственные вопросы – 425,4 млн. рублей (10%).
На выплату заработной платы работникам
бюджетной сферы области направлено 1 млрд. 392,5 млн. рублей или 32% всех
произведенных расходов (45% поступивших собственных доходов).
Доходы областного бюджета в январе-феврале
2005 года получены в сумме 2 млрд. 668,9 млн. рублей (11,2% к прогнозу на год).
Прирост доходов к январю 2004 года составил 624,7 млн. рублей или 31%.
Собственные
доходы областного бюджета (без учета доходов направляемых на формирование целевых бюджетных фондов)
получены в сумме 1 млрд. 800 млн. рублей (9,7% к прогнозу на год и 90% к прогнозу
на январь-февраль).
Основные источники поступления налоговых
доходов:
- налог на доходы физических лиц – 866,6 млн. рублей (50% в
налоговых доходах);
- налог на прибыль – 458,5 млн. рублей (27%);
- акцизы – 344,5 млн. рублей (20%).
Наибольшее исполнение прогноза на
январь-февраль сложилось по единому налогу, взимаемому в связи с упрощенной системой
налогообложения (165%), акцизам, кроме нефтепродуктов (119%), налогу на игорный
бизнес (104%).
Расходы областного бюджета исполнены в сумме 3
млрд. 312,6 млн. рублей (13% к прогнозу на год). Темп роста расходов к
соответствующему периоду 2004 года составил 156%.
Наибольший удельный вес в расходах областного
бюджета составляют:
- межбюджетные трансферты – 1 млрд. 121,8 (34% в общих расходах);
- здравоохранение и спорт – 597,5 млн. рублей (18%);
- социальная политика – 354,8 млн. рублей (11%).
Расходы по обеспечению мер социальной
поддержки в соответствии с ФЗ «О ветеранах» составили 178,2 млн. рублей, в том
числе денежные выплаты - 134,9 млн. рублей.
Финансовая помощь районам и городам из
областного бюджета перечислена в сумме 1 млрд. 84 млн. рублей (65% к плану на 1
квартал), том числе:
- дотация – 44,1 млн. рублей (51% к плану на 1 квартал);
- субвенция на выплату заработной платы с начислениями на неё:
- по отраслям социальной сферы, без образовательных школ – 145,8
млн. рублей (67% к плану на 1 квартал);
- по аппарату управления – 15,4 млн. рублей (67% к плану на 1 квартал).
- субвенции на обеспечение общеобразовательного процесса – 653,9
млн. рублей (79% к плану на 1 квартал);
- субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг – 51,3 млн. рублей (40% к плану на 1 квартал),
- субвенции на оплату за природный газ – 77,1 млн. рублей (69 % к
плану на 1 квартал),
- субвенции по задолженности на электроэнергию – 2,2 млн. рублей (67
% к плану на 1 квартал),
- субвенция на погашение реструктурированной задолженности перед ОАО
«НТЭК» - 10,2 млн. рублей (92 % к плану на 1 квартал),
- субсидии на выплату заработной платы с начислениями на неё:
- по отраслям социальной сферы, без образовательных школ – 12 млн.
рублей (67% к плану на 1 квартал);
- по аппарату управления – 2,8 млн. рублей (67% к плану на 1 квартал).
- субсидии на оплату теплоэнергии - 2,6
млн. рублей (14% к плану на 1 квартал),
- субсидии на оплату электроэнергии – 57,4 млн. рублей (55% к плану
на 1 квартал),
- субсидии на поддержку средств массовой информации – 9 млн. рублей
(67 % к плану на 1 квартал).
