Правительство нижегородской области
Официальный сайт
Вход для пользователей
Органы исполнительной власти Нижегородской области

итоги исполнения бюджета

 

Консолидированный бюджет

За январь-декабрь 2004 года в консолидированный  бюджет области получено            34 149,5 млн. рублей  доходов, что составляет 101% к уточненному плану на год. Темп роста доходов к соответствующему периоду  2003 года составил 130  процентов.

Собственные  доходы  (без учета доходов направляемых на формирование целевых бюджетных фондов)  поступили в сумме   27 133 млн. рублей, что составляет 103%  к  уточненному плану на год.   Прогноз  МФ на год по поступлению собственных доходов  консолидированного бюджета  выполнен  на 105%, в том числе областного бюджета - на 102%,  местных бюджетов – на 108% (годовой прогноз выполнен более чем  на  100%  в  45 районах и городах).

В структуре собственных доходов 93% занимают налоговые доходы, 7% - неналоговые доходы. Налоговые доходы   получены в сумме 25 169,5  млн. рублей, что составляет 107% к уточненному годовому плану.  Темп роста налоговых доходов  к  соответствующему периоду 2003 года составил 140 процентов.

Основными источниками поступления налоговых доходов консолидированного бюджета являются:

-        налог  на доходы физических лиц – 10 563,3 млн. рублей (42% в налоговых доходах);

-        налог на прибыль – 8 086 млн. рублей  (32%);

-        налоги на имущество – 2 509,7 млн. рублей  (10%);

-        акцизы  – 1 796,6 млн. рублей (7%);

-        налоги на совокупный доход – 1 305,1 млн. рублей (5%);

В запланированных объемах  к годовому  плану  и выше  поступили: налог на прибыль (133%), единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (120%), налоги на имущество (117%), налог на игорный бизнес (100%), местные налоги и госпошлина.   Не выполнен годовой план по налогу на доходы физических лиц,  акцизам, акцизам на нефтепродукты единому налогу на вмененный доход, лицензионным и регистрационным сборам, налогу с продаж.  Наибольшее  недопоступление к запланированному уровню сложилось по акцизам –    622,7 млн. рублей, налогу на доходы  физических лиц – 81 млн. рублей, единому налогу на вмененный доход – 73,2 млн. рублей.

Неналоговые доходы консолидированного бюджета поступили в сумме                  1 963,4 млн. рублей, что составляет 70% к уточненному  годовому (недополучено  к плану  825,2 млн. рублей).   Темп роста неналоговых доходов к соответствующему периоду  2003 года составил    116 процентов.

Доходы целевых бюджетных фондов  поступили в сумме 2 943,3 млн. рублей, что составляет  87% к уточненному годовому плану, в том числе доходы дорожного фонда исполнены на 84% к  плану (недополучено  435,2 млн. рублей).

Финансовая помощь из федерального бюджета поступила в сумме  3 571,7 млн. рублей, что составляет  100% к годовому плану.  В том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступила в сумме 705,4 млн. рублей (100% к годовому плану),  дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета – 527,4 млн. рублей  (100% к плану),   субсидии и субвенции из фонда компенсаций на реализацию федеральных законов -  1 166,7 млн. рублей (100% к годовому плану).

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме  34 027,2  млн. рублей, что составляет  97% к уточненному плану на год. Темп роста расходов к соответствующему периоду 2003 года составляет  121 процент.

Превышение доходов над расходами (профицит)  консолидированного бюджета  составил  122,3 млн. рублей.    В том числе бюджеты районов и городов исполнены с профицитом  718,2 млн. рублей (в 16 районах и городах сложился дефицит бюджета,  в 35 районах – профицит).

Наибольший удельный вес в расходах  консолидированного бюджета составили: расходы по отраслям социальной сферы – 17 831,7 млн. рублей  (58% расходов без учета целевых бюджетных фондов), расходы по отраслям производственной сферы –   6 704,8  млн. рублей (22% в расходах).  

На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы области  направлено 10 657,1 млн. рублей или  31%  всех произведенных расходов, что составляет 39%  поступивших собственных доходов.   Фактически начисленная заработная плата с начислениями  в 2004 году составила  10 605,8 млн. рублей, что составляет 100% к прогнозируемому  годовому ФОТ.

Государственный долг консолидированного бюджета по состоянию на                  1 января   2005 года  составил 8 112,9 млн. рублей, в том числе  24% (1 945,6 млн. рублей) составляет муниципальный долг районов и городов.

Общий долг консолидированного бюджета за 12 месяцев уменьшился на                1 434,1 млн. рублей, или 15%,  в том числе долг областного бюджета уменьшился на  1% (63,5 млн. рублей),  муниципальный долг  - на 52% (2 074,3 млн. рублей).

Областной бюджет

Доходы  областного  бюджета  за январь-декабрь 2004 года получены в  сумме              20 811,7 млн. рублей, что составляет  99% к уточненному годовому  плану.  Темп роста доходов к   соответствующему периоду  2003 года  составил 149 процентов.  Доходы бюджетов районов и городов исполнены в сумме  19 700,2 млн. рублей, что составляет  103% к годовому плану.

Собственные доходы областного бюджета  (без учета доходов направляемых на формирование целевых бюджетных фондов) получены в сумме 14 204,7 млн. рублей, что составляет 102% к уточненному годовому плану (дополнительно  к плану получено 238,9 млн. рублей).    В том  числе налоговые доходы  получены в сумме 13 562,6 млн. рублей (108% к годовому плану, дополнительные поступления – 1 047,8 млн. рублей),  неналоговые доходы – в сумме  642,1 млн. рублей (44% к годовому плану, недополучено 808,9  млн. рублей, в т.ч.  348 млн. рублей за счет доходов от сдачи  в аренду  имущества, находящегося в гос.собственности, 460 млн. рублей за сет процентов от бюджетных кредитов)

 Основными источниками  поступления налоговых доходов являются:

-налог на прибыль  - 5 713,5  млн. рублей (42%  в налоговых доходах);

-налог на доходы физических лиц  - 4 290,6 млн. рублей (32%);

-акцизы – 1 534,1  млн. рублей  (11%);

-налог на имущество  предприятий – 1 230,7 млн. рублей (9%);

-налоги на  совокупный доход – 652,6 млн. рублей  (5%).

В полном объеме к годовому плану и выше поступили:  налог на прибыль (142%), единый налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения (132%),   налог на имущество  предприятий (124%), налог на игорный бизнес (100%).  Ниже запланированного уровня сложилось исполнение  уточненного годового плана  по налогу на доходы физических лиц (94%), единому налогу на вмененный доход (87%), акцизам (77%), налогу с продаж (75%),   акцизам на нефтепродукты (44%), лицензионным и регистрационным сборам (22%).

Расходы областного бюджета исполнены в сумме 20 886,8 млн. рублей, что составляет  95% к уточненному годовому  плану. Темп роста расходов к соответствующему периоду 2003 года составил 146 процентов.

 В структуре  расходов без учета целевых бюджетных фондов  43% составляют отрасли  социальной сферы, 35% - финансовая  помощь  бюджетам других уровней,              8% - отрасли производственной сферы.  

Расходы по отраслям социальной сферы  исполнены в сумме  7 621 млн. рублей, в том числе по отраслям:

-образование  - 1 306,7 млн. рублей (94% к годовому плану); 

-здравоохранение и физ. культура – 3 206,7 млн. рублей (93%);

-социальная политика – 2 862,3 млн. рублей (95%);

-культура, искусство и кинематография – 129 млн. рублей (94%).

Расходы на реализацию ФЗ  «О ветеранах»  составили 1 259,9 млн. рублей (95% к годовому плану), ФЗ «Об инвалидах» -  739,9 млн. рублей (100% к годовому плану). 

Финансовая  помощь районам и городам из областного бюджета  перечислена в сумме 5 943,8 млн. рублей, что составляет 99%  к уточненному  годовому плану.  В том числе:

- дотация перечислена   в сумме  903,1 млн. рублей (88%  к годовому плану),

- субвенция на заработную плату – 2 518,5  млн. рублей (99,7% к годовому плану),

- субвенция на электроэнергию – 338  млн. рублей (98% к годовому плану),

- субвенция на газ – 412,2 млн. рублей (99% к годовому плану),

- субвенция на погашение задолженности по электроэнергии и газу – 15,7 млн. рублей (82% к годовому плану),

- субвенция на методлитературу –32,9 млн. рублей (100% к годовому плану),

- субвенция на погашение бюджетных кредитов, выданных районам на погашение задолженности перед ОАО «Нижновэнерго» - 160,8 млн. рублей (100% к плану),

- субвенция на  возмещение расходов на ремонт муниципальных объектов теплоснабжения – 25,0 млн. рублей (100% к плану),

- субвенция на погашение реструктурированной задолженности перед ОАО «НТЭК» - 94,5 млн. рублей (95% к плану),

- субвенция  на проведение мероприятий по празднованию 250-летия Серафима Саровского – 16 млн. рублей (100% к плану),

-  субсидия  на погашение Еврозайма – 255,8 млн. рублей (100% к плану).

Кроме того, районам и городам предоставлены бюджетные ссуды из областного бюджета в сумме  116,4 млн.  рублей, в том числе  на покрытие временного  кассового разрыва  - 76,4 млн. рублей, из фонда финансовой помощи  - 40  млн. рублей.

Долг областного бюджета  по состоянию на 1 января  2005 года  составил             6 906,3 млн. рублей, в том числе  внешний долг – 662,5 млн. рублей или  10% общей суммы  долга областного бюджета,   6 243,8 млн. рублей – внутренний долг (90%).

В структуре внутреннего долга 11% составляют бюджетные ссуды и кредиты,  полученные из федерального бюджета, 56% – кредиты коммерческих банков, 17% - государственные гарантии, 16% - государственные ценные бумаги.

Общий  долг областного бюджета уменьшился  к началу года на  63,5 млн. рублей, в том числе объем внешнего  долга сократился на 1 447,2 млн. рублей или 69%,   внутренний долг увеличился на 1 383,6 млн. рублей  (29%).  В структуре долга   произошло  снижение  доли внешнего долга   на  20%   и  увеличение   доли кредитов банков на 17%.

 

Дата создания страницы: 03.02.2005
Дата модификации страницы: 13.01.2011