Правительство нижегородской области
Официальный сайт
Вход для пользователей
Органы исполнительной власти Нижегородской области

итоги исполнения бюджета

 

Консолидированный бюджет

За январь-ноябрь 2004 года в консолидированный  бюджет области получено 30 466,8 млн. рублей  доходов, что составляет 92% к уточненному плану на год. Темп роста доходов к соответствующему периоду  2003 года составил 130  процентов.

Собственные  доходы  (без учета доходов направляемых на формирование целевых бюджетных фондов)  поступили в сумме   24 518,8 млн. рублей, что составляет 95%  к  уточненному плану на год.   Прогноз  11 месяцев по поступлению собственных доходов  консолидированного бюджета  в целом выполнен  на 108%, в том числе областного бюджета - на 107%,  местных бюджетов – на 109% (в 46 районах  прогноз  11 месяцев выполнен более чем  на  100%).

В структуре собственных доходов 93% занимают налоговые доходы, 7% - неналоговые доходы. Налоговые доходы   получены в сумме 22 772,5  млн. рублей, что составляет 99% к уточненному годовому плану и 109% к прогнозу на январь-ноябрь.  Темп роста налоговых доходов  к  соответствующему периоду 2003 года составил 141 процент.

Основными источниками поступления налоговых доходов консолидированного бюджета являются:

-налог  на доходы физических лиц – 9 171,1 млн. рублей (40% в налоговых доходах);

-налог на прибыль – 7 432,3 млн. рублей  (33%);

-налоги на имущество – 2 471,5 млн. рублей  (11%);

-акцизы  – 1 594,6 млн. рублей (7%);

-налоги на совокупный доход – 1 260,5 млн. рублей (6%);

В запланированных объемах  к прогнозу  11  месяцев   и выше  поступили: налог на прибыль (153%), единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (133%), налоги на имущество (127%), налог на игорный бизнес (100%), местные налоги и госпошлина.   Не выполнен  прогноз на январь-ноябрь  по налогу на доходы физических лиц,  акцизам, единому налогу на вмененный доход, лицензионным и регистрационным сборам, налогу с продаж.  Наибольшее  недопоступление  к прогнозируемому уровню  11 месяцев сложилось по акцизам –    533,3 млн. рублей, налогу на доходы  физических лиц – 493,2 млн. рублей, единому налогу на вмененный доход – 112,5 млн. рублей.

Неналоговые доходы консолидированного бюджета поступили в сумме                  1 746,3 млн. рублей, что составляет 64% к уточненному  годовому плану и 88% к прогнозу на январь-ноябрь (недополучено  к прогнозу  11 месяцев  229,7 млн. рублей).   Темп роста неналоговых доходов к соответствующему периоду  2003 года составил    117 процентов.

Доходы целевых бюджетных фондов  поступили в сумме 2 649,2 млн. рублей, что составляет  72% к  годовому плану и 78% к прогнозу на январь-ноябрь, в том числе доходы дорожного фонда исполнены на 73% к  прогнозу (недополучено  729,3 млн. рублей).

Финансовая помощь из федерального бюджета поступила в сумме  3 000 млн. рублей, что составляет  97% к годовому плану.  В том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступила в сумме 705,4 млн. рублей (100% к годовому плану),  дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета – 285,6 млн. рублей  (57% к плану),   субсидии и субвенции из фонда компенсаций на реализацию федеральных законов -  1 139,1 млн. рублей (100% к годовому плану).

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме  29 096,2  млн. рублей, что составляет  85% к уточненному плану на год. Темп роста расходов к соответствующему периоду 2003 года составил 120 процентов.

Превышение доходов над расходами (профицит)  консолидированного бюджета  составил  1 370,6 млн. рублей.  

Наибольший удельный вес в расходах  консолидированного бюджета составили: расходы по отраслям социальной сферы – 15 414 млн. рублей  (59% расходов без учета целевых бюджетных фондов), расходы по отраслям производственной сферы – 5 722,6  млн. рублей (22% в расходах).  

На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы области  направлено 9 194,3 млн. рублей или  32%  всех произведенных расходов, что составляет 37%  поступивших собственных доходов.

Государственный долг консолидированного бюджета по состоянию на                  1 декабря   2004 года  составил 7 575,9 млн. рублей, в том числе  26%         (1 986,7 млн. рублей) составляет муниципальный долг районов и городов.

Общий долг консолидированного бюджета за 11 месяцев уменьшился на                1 970,3 млн. рублей, или 21%,  в том числе долг областного бюджета уменьшился на  8% (582,4 млн. рублей),  муниципальный долг  - на 51%      (2 033,2 млн. рублей).

 

Областной бюджет

Доходы  областного  бюджета  за январь-ноябрь 2004 года получены в  сумме   18 648,3 млн. рублей, что составляет  91% к уточненному годовому  плану.  Темп роста доходов к   соответствующему периоду  2003 года  составил 133 процента.

Собственные доходы областного бюджета  (без учета доходов направляемых на формирование целевых бюджетных фондов) получены в сумме 12 891,5 млн. рублей, что составляет 94% к  годовому плану и 107% к прогнозу 11 месяцев (дополнительно  к прогнозу  получено 816,8 млн. рублей).    В том  числе налоговые доходы  получены в сумме 12 304 млн. рублей (100% к годовому плану, 110% к прогнозу 11 месяцев,  дополнительные поступления – 1 152,4 млн. рублей),  неналоговые доходы – в сумме  587,5 млн. рублей (41% к годовому плану,  64% к прогнозу 11 месяцев, недополучено 335,6  млн. рублей).

Основными источниками  поступления налоговых доходов являются:

-налог на прибыль  - 5 249,4  млн. рублей (43%  в налоговых доходах);

-налог на доходы физических лиц  - 3 723,1 млн. рублей (30%);

-акцизы – 1 359,6  млн. рублей  (11%);

-налог на имущество  предприятий – 1 213,6 млн. рублей (10%);

-налоги на  совокупный доход – 630,3 млн. рублей  (5%).

В полном объеме  к  прогнозу  11 месяцев и выше поступили:  налог на прибыль (146%), единый налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения (131%),   налог на имущество  предприятий (127%), налог на игорный бизнес (100%).  Ниже запланированного уровня исполнение  прогноза на январь-ноябрь  сложилось по налогу на доходы физических лиц (94%), единому налогу на вмененный доход (86%),  налогу с продаж (78%), акцизам (78%),  акцизам на нефтепродукты (44%), лицензионным и регистрационным сборам (22%).

Расходы областного бюджета исполнены в сумме 18 056 млн. рублей, что составляет  85% к уточненному годовому  плану. Темп роста расходов к соответствующему периоду 2003 года составил 126 процентов.

В структуре  расходов без учета целевых бюджетных фондов  43% составляют отрасли  социальной сферы, 36% - финансовая  помощь  бюджетам других уровней,  7% - отрасли производственной сферы.  

Расходы по отраслям социальной сферы  исполнены в сумме  6 608 млн. рублей, в том числе по отраслям:

-образование  - 1 068,2 млн. рублей (75% к годовому плану); 

-здравоохранение и физ. культура – 2 990,9 млн. рублей (87%);

-социальная политика – 2 344,9 млн. рублей (79%);

-культура, искусство и кинематография – 108 млн. рублей (79%).

Финансовая  помощь районам и городам из областного бюджета  перечислена в сумме 5 293,6 млн. рублей, что составляет 94%  к уточненному  годовому плану.  В том числе:

- дотация перечислена   в сумме  660,2 млн. рублей (83%  к годовому плану),

-субвенция на заработную плату – 2 361  млн. рублей (94% к годовому плану),

- субвенция на электроэнергию – 300  млн. рублей (81% к годовому плану),

- субвенция на газ – 398,5 млн. рублей (93% к годовому плану),

- субвенция на погашение задолженности по электроэнергии и газу – 14,3 млн. рублей (59% к годовому плану),

- субвенция на методлитературу –30,2 млн. рублей (92% к годовому плану),

- субвенция на погашение бюджетных кредитов, выданных районам на погашение задолженности перед ОАО «Нижновэнерго» - 148,3 млн. рублей (92% к плану),

- субвенция на  возмещение расходов на ремонт муниципальных объектов теплоснабжения – 25,0 млн. рублей (100% к плану),

- субвенция на погашение реструктурированной задолженности перед ОАО «НТЭК» - 83,3 млн. рублей (83% к плану),

- субвенция  на проведение мероприятий по празднованию 250-летия Серафима Саровского – 16 млн. рублей (100% к плану),

- субсидия  на погашение Еврозайма – 253 млн. рублей (99% к плану).

Кроме того, районам и городам предоставлены бюджетные ссуды из областного бюджета в сумме  116,4 млн.  рублей, в том числе  на покрытие временного  кассового разрыва  - 76,4 млн. рублей, из фонда финансовой помощи  - 40  млн. рублей.

Долг областного бюджета по состоянию на 1 декабря  2004 года  составил             6 387,5 млн. рублей, в том числе  внешний долг – 674,1 млн. рублей или  11% общей суммы долга областного бюджета,   5 713,3 млн. рублей – внутренний долг (89%).

В структуре внутреннего долга 12% составляют бюджетные ссуды и кредиты,  полученные из федерального бюджета, 52% – кредиты коммерческих банков, 18% - государственные гарантии, 18% - государственные ценные бумаги.

Общий  долг областного бюджета уменьшился  к началу года на  582 млн. рублей, в том числе объем внешнего  долга сократился на 1 435,5 млн. рублей или 68%,     внутренний долг увеличился на 853 млн. рублей  (18%).

 

Дата создания страницы: 28.12.2004
Дата модификации страницы: 13.01.2011