Правительство нижегородской области
Официальный сайт
Вход для пользователей
Органы исполнительной власти Нижегородской области

итоги исполнения бюджета

Консолидированный бюджет

За январь-октябрь 2004 года в консолидированный  бюджет области получено            27 267,6 млн. рублей  доходов, что составляет 83% к уточненному плану на год. Темп роста доходов к соответствующему периоду  2003 года составил 130  процентов.

Собственные  доходы  (без учета доходов направляемых на формирование целевых бюджетных фондов)  поступили в сумме   21 902,3 млн. рублей, что составляет 85%  к  уточненному плану на год.   Прогноз  10 месяцев по поступлению собственных доходов  консолидированного бюджета  в целом выполнен  на 108%, в том числе областного бюджета - на 107%,  местных бюджетов – на 109% (в 47 районах  прогноз  10 месяцев выполнен более чем  на  100%).

В структуре собственных доходов 93% занимают налоговые доходы, 7% - неналоговые доходы. Налоговые доходы   получены в сумме 20 388  млн. рублей, что составляет 88% к уточненному годовому плану и 110% к прогнозу на январь-октябрь.  Темп роста налоговых доходов  к  соответствующему периоду 2003 года составил 142 процента.

Основными источниками поступления налоговых доходов консолидированного бюджета являются:

-налог  на доходы физических лиц – 8 265,8 млн. рублей (41% в налоговых доходах);

-налог на прибыль – 6 760,7 млн. рублей  (33%);

-налоги на имущество – 2 085,5 млн. рублей  (10%);

-акцизы  – 1 413,1 млн. рублей (7%);

-налоги на совокупный доход – 1 213,3 млн. рублей (6%);

В запланированных объемах  к прогнозу  10  месяцев   и выше  поступили: налог на прибыль (151%), единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (131%), налоги на имущество (128%), налог на игорный бизнес (100%), местные налоги и госпошлина.   Не выполнен  прогноз на январь-октябрь  по налогу на доходы физических лиц,  акцизам, единому налогу на вмененный доход, лицензионным и регистрационным сборам, налогу с продаж.  Наибольшее  недопоступление  к прогнозируемому уровню  10 месяцев сложилось по акцизам – 501,7 млн. рублей, налогу на доходы  физических лиц – 283,5 млн. рублей, единому налогу на вмененный доход – 122,7 млн. рублей.

Неналоговые доходы консолидированного бюджета поступили в сумме  1 514,2 млн. рублей, что составляет 56% к уточненному  годовому плану и 85% к прогнозу на январь-октябрь (недополучено  к прогнозу  10 месяцев  274,1 млн. рублей).   Темп роста неналоговых доходов к соответствующему периоду  2003 года составил 114 процентов.

Доходы целевых бюджетных фондов  поступили в сумме 2 413 млн. рублей, что составляет  66% к  годовому плану и 79% к прогнозу на январь-октябрь, в том числе доходы дорожного фонда исполнены на 75% к  прогнозу (недополучено  621,1 млн. рублей).

Финансовая помощь из федерального бюджета поступила в сумме  2 656,7 млн. рублей, что составляет  85% к годовому плану.  В том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступила в сумме 705,4 млн. рублей (100% к годовому плану),  дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета – 285,6 млн. рублей  (83% к плану),   субсидии и субвенции из фонда компенсаций на реализацию федеральных законов -  949,5 млн. рублей (83% к годовому плану).

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме  25 627,6  млн. рублей, что составляет  75% к уточненному плану на год. Темп роста расходов к соответствующему периоду 2003 года составил 120 процентов.

Превышение доходов над расходами (профицит)  консолидированного бюджета  составил  1 640 млн. рублей.  

Профицит консолидированного бюджета сложился в связи с  направлением средств на погашение  внутреннего и внешнего долга в сумме  884 млн. рублей       (-884), увеличением остатков на счетах на 881 млн. рублей (-881),  поступлением доходов от продажи имущества в сумме 287 млн. рублей - (+287) и др.

Наибольший удельный вес в расходах  консолидированного бюджета составили: расходы по отраслям социальной сферы – 13 652,3 млн. рублей  (59% расходов без учета целевых бюджетных фондов), расходы по отраслям производственной сферы – 4 993,2  млн. рублей (22% в расходах).  

На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы области  направлено 8 332,6 млн. рублей или  33%  всех произведенных расходов, что составляет 38%  поступивших собственных доходов.

Областной бюджет

Доходы  областного  бюджета  за январь-октябрь 2004 года получены в  сумме              16 782,2 млн. рублей, что составляет  82% к уточненному годовому  плану.  Темп роста доходов к   соответствующему периоду  2003 года  составил 135 процентов.

Собственные доходы областного бюджета  (без учета доходов направляемых на формирование целевых бюджетных фондов) получены в сумме 11 610,9 млн. рублей, что составляет 84% к  годовому плану и 107% к прогнозу 10 месяцев (дополнительно  к прогнозу  получено 741 млн. рублей).    В том  числе налоговые доходы  получены в сумме 11 105,6 млн. рублей (90% к годовому плану, 110% к прогнозу 10 месяцев,  дополнительные поступления – 1 046,4 млн. рублей),  неналоговые доходы – в сумме  505,3 млн. рублей (35% к годовому плану,  62% к прогнозу 10 месяцев, недополучено 305,3  млн. рублей).

 Основными источниками  поступления налоговых доходов являются:

-налог на прибыль  - 4 799,5  млн. рублей (43%  в налоговых доходах);

-налог на доходы физических лиц  - 3 356,2 млн. рублей (30%);

-акцизы – 1 204,7  млн. рублей  (11%);

-налог на имущество  предприятий – 1 022,8 млн. рублей (9%);

-налоги на  совокупный доход – 606,6 млн. рублей  (5%).

В полном объеме  к  прогнозу  10 месяцев и выше поступили:  налог на прибыль (144%), единый налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения (129%),   налог на имущество  предприятий (128%), налог на игорный бизнес (100%).  Ниже запланированного уровня исполнение  прогноза на январь-октябрь  сложилось по налогу на доходы физических лиц (96%), единому налогу на вмененный доход (85%),  налогу с продаж (79%), акцизам (76%),  акцизам на нефтепродукты (44%), лицензионным и регистрационным сборам (20%).

Расходы областного бюджета исполнены в сумме 15 975,7 млн. рублей, что составляет  75% к уточненному годовому  плану. Темп роста расходов к соответствующему периоду 2003 года составил 124 процента.

 В структуре  расходов без учета целевых бюджетных фондов  43% составляют отрасли  социальной сферы, 31% - финансовая  помощь  бюджетам других уровней,              7% - отрасли производственной сферы.  

Расходы по отраслям социальной сферы  исполнены в сумме  5 771,4 млн. рублей, в том числе по отраслям:

-образование  - 946,1 млн. рублей (67% к годовому плану); 

-здравоохранение и физ. культура – 2 643,5 млн. рублей (77%);

-социальная политика – 1 997,5 млн. рублей (67%);

-культура, искусство и кинематография – 96,4 млн. рублей (70%).

Расходы на реализацию ФЗ  «О ветеранах»  составили 744,5 млн. рублей (56% к годовому плану), ФЗ «Об инвалидах» -  594,7 млн. рублей (84% к годовому плану). 

Финансовая  помощь районам и городам из областного бюджета  перечислена в сумме 4 937,4 млн. рублей, что составляет 88%  к уточненному  годовому плану.  В том числе:

- дотация перечислена   в сумме  572,7 млн. рублей (72%  к годовому плану),

-субвенция на заработную плату – 2 179,2  млн. рублей (87% к годовому плану),

- субвенция на электроэнергию – 270,9  млн. рублей (73% к годовому плану),

- субвенция на газ – 362,2 млн. рублей (84% к годовому плану),

- субвенция на погашение задолженности по электроэнергии и газу – 12,8 млн. рублей (53% к годовому плану),

- субвенция на методлитературу –27,4 млн. рублей (83% к годовому плану),

- субвенция на погашение бюджетных кредитов, выданных районам на погашение задолженности перед ОАО «Нижновэнерго» - 135,6 млн. рублей (84% к плану),

- субвенция на  возмещение расходов на ремонт муниципальных объектов теплоснабжения – 25,0 млн. рублей (100% к плану),

- субвенция на погашение реструктурированной задолженности перед ОАО «НТЭК» - 66,6 млн. рублей (67% к плану),

- субвенция  на проведение мероприятий по празднованию 250-летия Серафима Саровского – 16 млн. рублей (100% к плану),

- субсидия  на погашение Еврозайма – 253 млн. рублей (99% к плану).

Кроме того, районам и городам предоставлены бюджетные ссуды из областного бюджета в сумме  66,7 млн.  рублей, в том числе  на покрытие временного  кассового разрыва  - 35,5 млн. рублей, из фонда финансовой помощи  - 31,2  млн. рублей.

 

Дата создания страницы: 02.12.2004
Дата модификации страницы: 13.01.2011