Правительство нижегородской области
Официальный сайт
Вход для пользователей
Органы исполнительной власти Нижегородской области

Итоги исполнения бюджета

Консолидированный бюджет

За январь-сентябрь 2004 года в консолидированный  бюджет области получено            24 105,0 млн. рублей  доходов, что составляет 73% к уточненному плану на год и 101% к уточненному плану 9 месяцев. Темп роста доходов к соответствующему периоду  2003 года составил 132  процента.

Собственные  доходы  (без учета доходов направляемых на формирование целевых бюджетных фондов)  поступили в сумме   19 300,4 млн. рублей, что составляет 75%  к  уточненному плану на год и 105% к плану на январь-сентябрь.  

Прогноз МФ на 9 месяцев по поступлению собственных доходов  консолидированного бюджета  в целом выполнен  на 109%, в том числе областного бюджета - на 107%,  местных бюджетов – на 111% (в 49 районах  прогноз  9 месяцев выполнен более чем  на  100%).

В структуре собственных доходов 93% занимают налоговые доходы, 7% - неналоговые доходы. Налоговые доходы   получены в сумме 17 931,2  млн. рублей, что составляет 78% к уточненному годовому плану и 107% к уточненному плану на январь-сентябрь.  Темп роста налоговых доходов  к  соответствующему периоду 2003 года составил 143 процента.

Основными источниками поступления налоговых доходов консолидированного бюджета являются:

налог  на доходы физических лиц – 7 381,3 млн. рублей (41% в налоговых доходах);

налог на прибыль – 5 877,2 млн. рублей  (33%);

налоги на имущество – 1 921,7 млн. рублей  (11%);

акцизы  – 1 242,7 млн. рублей (7%);

налоги на совокупный доход – 929,4 млн. рублей (5%);

В запланированных объемах  к уточненному плану 9  месяцев   и выше  поступили: налог на прибыль (134%) и налоги на имущество (121%).   Не выполнен  план на январь-сентябрь  по акцизам,  единому налогу на вмененный доход, лицензионным и регистрационным сборам, налогу с продаж.  Наибольшее  недопоступление  к запланированному уровню  9 месяцев сложилось по акцизам – 469,4 млн. рублей.

Неналоговые доходы консолидированного бюджета поступили в сумме  1 369,2 млн. рублей, что составляет 50% к уточненному  годовому плану и 83% к уточненному плану на январь-сентябрь. Темп роста неналоговых доходов к соответствующему периоду  2003 года составил 114 процентов.

Доходы целевых бюджетных фондов  поступили в сумме 2 186,7 млн. рублей, что составляет  59% к  годовому плану и 80% к уточненному плану на январь-сентябрь, в том числе доходы дорожного фонда исполнены на 76% к  плану 9 месяцев (недополучено  522,1 млн. рублей).

Финансовая помощь из федерального бюджета поступила в сумме  2 409,4 млн. рублей, что составляет  78% к годовому плану и 97% к плану 9 месяцев.  В том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступила в сумме 705,4 млн. рублей (100% к годовому плану),  дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета – 257 млн. рублей  (75% к плану),   субсидии и субвенции из фонда компенсаций на реализацию федеральных законов -  858 млн. рублей (75% к годовому плану).

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме  22 639,9  млн. рублей, что составляет  66% к уточненному плану на год и 87% к плану 9 месяцев. Темп роста расходов к соответствующему периоду 2003 года составил 120 процентов.

Превышение доходов над расходами (профицит)  консолидированного бюджета  составил  1 465,1 млн. рублей.  

Профицит консолидированного бюджета сложился в связи с  направлением средств на погашение  внутреннего и внешнего долга в сумме  964 млн. рублей  (-964), увеличением остатков на счетах на 608 млн. рублей (-608),  поступлением доходов от продажи имущества в сумме 246 млн. рублей - (+246) и др.

Наибольший удельный вес в расходах  консолидированного бюджета составили: расходы по отраслям социальной сферы – 12 023,7 млн. рублей  (59% расходов без учета целевых бюджетных фондов), расходы по отраслям производственной сферы – 4 486,8  млн. рублей (22% в расходах).  

На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы области  направлено 7 554,2 млн. рублей или  33%  всех произведенных расходов, что составляет 39%  поступивших собственных доходов.

Областной бюджет

Доходы  областного  бюджета  за январь-сентябрь 2004 года получены в  сумме              14 831,6 млн. рублей, что составляет  72% к уточненному годовому  плану и 101% к плану 9 месяцев.  Темп роста доходов к   соответствующему периоду  2003 года  составил 136 процентов.

Собственные доходы областного бюджета  (без учета доходов направляемых на формирование целевых бюджетных фондов) получены в сумме 10 150,8 млн. рублей, что составляет 74% к  годовому плану и 107% к плану 9 месяцев (дополнительно  к плану  получено 662,2 млн. рублей).    В том  числе налоговые доходы  получены в сумме 9 689,8 млн. рублей (79% к годовому плану, 111% к плану 9 месяцев,  дополнительные поступления – 934,9 млн. рублей),  неналоговые доходы – в сумме  461 млн. рублей (32% к годовому плану,  63% к плану 9 месяцев, недополучено 272,8  млн. рублей).

 Основными источниками  поступления налоговых доходов являются:

-налог на прибыль  - 4 122,3  млн. рублей (43%  в налоговых доходах);

-налог на доходы физических лиц  - 2 997,7 млн. рублей (31%);

-акцизы – 1058,1  млн. рублей  (11%);

налог на имущество  предприятий – 943,5 млн. рублей (10%);

-налоги на  совокупный доход – 464,7 млн. рублей  (5%).

В полном объеме  к  плану  на январь-сентябрь и выше поступили:  налог на прибыль (142%), налог на имущество  предприятий (133%), единый налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения (132%),  налог на игорный бизнес (100%).  Ниже запланированного уровня исполнение  плана  сложилось по налогу на доходы физических лиц (98%), налогу с продаж (80%),  единому налогу на вмененный доход (85%), акцизам (75%),  акцизам на нефтепродукты (44%), лицензионным и регистрационным сборам (21%).

Расходы областного бюджета исполнены в сумме 13 940,8 млн. рублей, что составляет  65% к уточненному годовому  плану и 86% к плану 9 месяцев. Темп роста расходов к соответствующему периоду 2003 года составил 125 процентов.

 В структуре  расходов без учета целевых бюджетных фондов  43% составляют отрасли  социальной сферы, 31% - финансовая  помощь  бюджетам других уровней,              8% - отрасли производственной сферы.  

Расходы по отраслям социальной сферы  исполнены в сумме  4 995,2 млн. рублей, в том числе по отраслям:

-образование  - 809,1 млн. рублей (83% к плану 9 месяцев); 

-здравоохранение и физ. культура – 2 276,8 млн. рублей (91%);

-социальная политика – 1 756,2 млн. рублей (82%);

-культура, искусство и кинематография – 80,9 млн. рублей (88%).

Расходы на реализацию ФЗ  «О ветеранах»  составили 652,7 млн. рублей (49% к годовому плану), ФЗ «Об инвалидах» -  532,4 млн. рублей (75% к годовому плану). 

Финансовая  помощь районам и городам из областного бюджета  перечислена в сумме 4 323,7 млн. рублей, что составляет 96%  к уточненному плану 9 месяцев.  В том числе:

- дотация перечислена   в сумме  480,8 млн. рублей (87%  к плану  9 месяцев),

-субвенция на заработную плату – 1 904,6  млн. рублей (100%  к плану 9 месяцев),

- субвенция на электроэнергию – 249,9  млн. рублей (94% к плану 9 месяцев),

- субвенция на газ – 326,3 млн. рублей (100% к плану 9 месяцев),

- субвенция на погашение задолженности по электроэнергии и газу – 10,8 млн. рублей (59% к плану 9 месяцев),

- субвенция на методлитературу –24,7 млн. рублей (100% к плану 9 месяцев),

- субвенция на погашение бюджетных кредитов, выданных районам на погашение задолженности перед ОАО «Нижновэнерго» - 122,8 млн. рублей (99,7% к плану),

- субвенция на  возмещение расходов на ремонт муниципальных объектов теплоснабжения – 25,0 млн. рублей (100% к плану),

- субвенция на погашение реструктурированной задолженности перед ОАО «НТЭК» - 58,3 млн. рублей (78% к плану),

- субвенция  на проведение мероприятий по празднованию 250-летия Серафима Саровского – 16 млн. рублей (100% к плану),

- субсидия  на погашение Еврозайма – 253 млн. рублей (100% к плану).

Кроме того, районам и городам предоставлены бюджетные ссуды из областного бюджета в сумме  63,4 млн.  рублей, в том числе  на покрытие временного  кассового разрыва  - 35,4 млн. рублей, из фонда финансовой помощи  - 27,9  млн. рублей.

 

Дата создания страницы: 29.10.2004
Дата модификации страницы: 13.01.2011