Правительство нижегородской области
Официальный сайт
Вход для пользователей
Органы исполнительной власти Нижегородской области

Итоги исполнения бюджета

 

 

Консолидированный бюджет

За январь-август 2004 года в консолидированный  бюджет области получено  21 267,8 млн. рублей  доходов, что составляет 62% к уточненному плану на год. Темп роста доходов к соответствующему периоду  2003 года составил 132  процента.

Собственные  доходы  (без учета доходов направляемых на формирование целевых бюджетных фондов)  поступили в сумме            17 093 млн. рублей, что составляет 67%  к  уточненному плану на год. Прогноз  8 месяцев по поступлению собственных доходов  консолидированного бюджета  в целом выполнен  на 108%, в том числе областного бюджета - на 105%,  местных бюджетов – на 111% (в 49 районах и городах области  прогноз  8 месяцев выполнен более чем  на  100%).

В структуре собственных доходов 93% занимают налоговые доходы, 7% - неналоговые доходы. Налоговые доходы   получены в сумме 15 965,4  млн. рублей, что составляет 70% к уточненному годовому плану и 111% к прогнозу на январь-август.  Темп роста налоговых доходов  к  соответствующему периоду 2003 года составил 142 процента.

Основными источниками поступления налоговых доходов консолидированного бюджета являются:

-налог  на доходы физических лиц – 6 509,2 млн. рублей (41% в налоговых доходах);

-налог на прибыль – 5 234,8 млн. рублей  (33%);

-налоги на имущество – 1 853,9 млн. рублей  (12%);

-акцизы  – 1 080,8 млн. рублей (7%);

-налоги на совокупный доход – 900,4 млн. рублей (6%);

В запланированных объемах  к прогнозу  8  месяцев   и выше  поступили: налог на прибыль (144%),  налоги на имущество (136%), единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (133%), налог на игорный бизнес (101%), местные налоги и госпошлина.   Не выполнен  прогноз на январь-август  по налогу на доходы физических лиц,  акцизам,  единому налогу на вмененный доход, лицензионным и регистрационным сборам, налогу с продаж.  Наибольшее  недопоступление  к прогнозируемому уровню  8 месяцев сложилось по акцизам – 408,2 млн. рублей, налогу на доходы  физических лиц – 137,7 млн. рублей, единому налогу на вмененный доход – 102 млн. рублей.

Неналоговые доходы консолидированного бюджета поступили в сумме  1 127,8 млн. рублей, что составляет 42% к уточненному  годовому плану и 84% к прогнозу на январь-август (недополучено  к прогнозу  8 месяцев  222,2 млн. рублей).   Темп роста неналоговых доходов к соответствующему периоду  2003 года составил 114 процентов.

Доходы целевых бюджетных фондов  поступили в сумме 1 843,1 млн. рублей, что составляет  50% к  годовому плану и 80% к прогнозу на январь-август, в том числе доходы дорожного фонда исполнены на 76% к  прогнозу (недополучено  430,1 млн. рублей).

Финансовая помощь из федерального бюджета поступила в сумме  2 133,2 млн. рублей, что составляет  71% к годовому плану.  В том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступила в сумме 536,1 млн. рублей (76% к годовому плану),  дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета – 237,9 млн. рублей  (69% к плану),   субсидии и субвенции из фонда компенсаций на реализацию федеральных законов -  804,3 млн. рублей (72% к годовому плану).

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме  19 966,6  млн. рублей, что составляет  60% к уточненному плану на год. Темп роста расходов к соответствующему периоду 2003 года составил 120 процентов.

Превышение доходов над расходами (профицит)  консолидированного бюджета  составил  1 301,2 млн. рублей.  

Наибольший удельный вес в расходах  консолидированного бюджета составили: расходы по отраслям социальной сферы – 10 793,4 млн. рублей  (60% расходов без учета целевых бюджетных фондов), расходы по отраслям производственной сферы – 3 981,5  млн. рублей (22% в расходах).  

На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы области  направлено 6 711,7 млн. рублей или  34%  всех произведенных расходов, что составляет 39%  поступивших собственных доходов.

Областной бюджет

Доходы  областного  бюджета  за январь-август 2004 года получены в  сумме  13 094,2 млн. рублей, что составляет  60% к уточненному годовому  плану.  Темп роста доходов к   соответствующему периоду  2003 года  составил 137 процентов.

Собственные доходы областного бюджета  (без учета доходов направляемых на формирование целевых бюджетных фондов) получены в сумме 9 057,6 млн. рублей, что составляет 66% к  годовому плану и 106% к прогнозу 8 месяцев (дополнительно  к прогнозу  получено 485,7 млн. рублей).    В том  числе налоговые доходы  получены в сумме 8 693,3 млн. рублей (71% к годовому плану, 109% к прогнозу 8 месяцев,  дополнительные поступления – 720,6 млн. рублей),  неналоговые доходы – в сумме  364,3 млн. рублей (25% к годовому плану,  61% к прогнозу 8 месяцев, недополучено 234,9  млн. рублей).

 Основными источниками  поступления налоговых доходов являются:

-налог на прибыль  - 3 668,6  млн. рублей (42%  в налоговых доходах);

-налог на доходы физических лиц  - 2 644,3 млн. рублей (30%);

-налог на имущество  предприятий – 916 млн. рублей (11%);

-акцизы – 919,3  млн. рублей  (11%);

-налоги на  совокупный доход – 450,2 млн. рублей  (5%).

В полном объеме  к  прогнозу  8 месяцев и выше поступили:  налог на прибыль (136%), налог на имущество  предприятий (134%), единый налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения (131%),  налог на игорный бизнес (101%).  Ниже запланированного уровня исполнение  прогноза  сложилось по налогу на доходы физических лиц (98%), налогу с продаж (82%),  единому налогу на вмененный доход (84%), акцизам (75%),  акцизам на нефтепродукты (44%), лицензионным и регистрационным сборам (21%).

Расходы областного бюджета исполнены в сумме 12 257,9 млн. рублей, что составляет  58% к уточненному годовому  плану. Темп роста расходов к соответствующему периоду 2003 года составил 126 процентов.

 В структуре  расходов без учета целевых бюджетных фондов  43% составляют отрасли  социальной сферы, 32% - финансовая  помощь  бюджетам других уровней,              8% - отрасли производственной сферы.  

Расходы по отраслям социальной сферы  исполнены в сумме  4 489,7 млн. рублей, в том числе по отраслям:

-образование  - 725,4 млн. рублей (49% к годовому плану); 

-здравоохранение и физ. культура – 2 076 млн. рублей (61%);

-социальная политика – 1 549,2 млн. рублей (53%);

-культура, искусство и кинематография – 74,5 млн. рублей (54%).

Расходы на реализацию ФЗ  «О ветеранах»  составили 588,9 млн. рублей (44% к годовому плану), ФЗ «Об инвалидах» -  459,7 млн. рублей (64% к годовому плану). 

Финансовая  помощь районам и городам из областного бюджета  перечислена в сумме 3 832 млн. рублей, что составляет 73%  к уточненному  годовому плану.  В том числе:

- дотация перечислена   в сумме  455,3 млн. рублей (83%  к плану  9 месяцев),

-субвенция на заработную плату – 1 749,3  млн. рублей (92%  к плану 9 месяцев),

- субвенция на электроэнергию – 235,3  млн. рублей (90% к плану 9 месяцев),

- субвенция на газ – 290,3 млн. рублей (90% к плану 9 месяцев),

- субвенция на погашение задолженности по электроэнергии и газу – 10,3 млн. рублей (52% к плану 9 месяцев),

- субвенция на методлитературу –22,0 млн. рублей (89% к плану 9 месяцев),

- субвенция на погашение бюджетных кредитов, выданных районам на погашение задолженности перед ОАО «Нижновэнерго» - 109,8 млн. рублей (89% к плану),

- субвенция на  возмещение расходов на ремонт муниципальных объектов теплоснабжения – 25,0 млн. рублей (100% к плану),

- субвенция на погашение реструктурированной задолженности перед ОАО «НТЭК» - 58,3 млн. рублей (78% к плану),

- субвенция  на проведение мероприятий по празднованию 250-летия Серафима Саровского – 16 млн. рублей (100% к плану),

Долг областного бюджета  по состоянию на 1 сентября  2004 года  составил         6 370 млн. рублей, в том числе  внешний долг – 1 396,4 млн. рублей или  22% общей суммы долга областного бюджета,   4 973,7 млн. рублей – внутренний долг (78%).

В структуре внутреннего долга 16% составляют бюджетные ссуды и кредиты,  полученные из федерального бюджета, 63% – кредиты коммерческих банков, 21% - государственные гарантии.

Общий  долг областного бюджета уменьшился  к началу года на  600 млн. рублей, в том числе объем внешнего  долга сократился на 713 млн. рублей или 34%,     внутренний долг увеличился на 113 млн. рублей  (2%).

Всего за январь-август  на  погашение  внутреннего и внешнего долга привлечено  ссуд из федерального бюджета в сумме 250 млн. рублей, кредитов коммерческих банков в сумме  2 257,7 млн. рублей.

 

Дата создания страницы: 29.09.2004
Дата модификации страницы: 13.01.2011