Правительство нижегородской области
Официальный сайт
Вход для пользователей
Органы исполнительной власти Нижегородской области

Итоги исполнения бюджета

 

Итоги  исполнения  бюджета за январь-апрель  2004 года

Консолидированный бюджет

За январь-апрель 2004 года в консолидированный  бюджет области получено    10 515 млн. рублей  доходов, что составляет 31% к уточненному плану на год.  Темп роста доходов к соответствующему периоду  2003 года составил 136%.

Собственные  доходы  (без учета доходов направляемых на формирование целевых бюджетных фондов)  поступили в сумме   8 507 млн. рублей, что составляет 34% к уточненному плану на год.

Прогноз  министерства финансов на январь-апрель по поступлению собственных доходов  консолидированного бюджета выполнен на 109%, в том числе областного бюджета - на 106%,  местных бюджетов – на 112% ( в 48 районах  прогноз 4-х месяцев выполнен более чем  на  100%).

Налоговые доходы   поступили в сумме 7 965,9  млн. рублей, что составляет 35% к уточненному годовому плану и 112% к прогнозу на январь-апрель. Темп роста налоговых доходов  к  соответствующему периоду 2003 года составил 147%.

Основными источниками поступления налоговых доходов консолидированного бюджета являются:

-налог  на доходы физических лиц – 3 045 млн. рублей (38% в налоговых доходах);

-налог на прибыль – 2 875 млн. рублей  (36%);

-налоги на имущество – 825 млн. рублей (10%);

-налоги на совокупный доход – 518 млн. рублей (7%);

-акцизы  – 485 млн. рублей (6%);

В ожидаемых объемах  к прогнозу 4 месяцев   и выше  поступили: земельный налог (161%), налог на прибыль (148%), налоги на имущество (147%), единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (137%), налог на игорный бизнес (107%).  Не выполнен  прогноз на январь-апрель по налогу на доходы физических лиц, акцизам, единому налогу на вмененный доход, лицензионным и регистрационным сборам.

Неналоговые доходы консолидированного бюджета поступили в сумме  541,6 млн. рублей, что составляет 20% к уточненному  годовому плану и 81% к прогнозу министерства финансов на январь-апрель. Недополучено  к прогнозу  4-х месяцев неналоговых доходов в сумме 129,8 млн. рублей.   Вместе с тем, темп роста неналоговых доходов к соответствующему периоду  2003 года составил 120%.

Доходы целевых бюджетных фондов  поступили в сумме 794,6 млн. рублей, что составляет  22% к  годовому плану и 78% к прогнозу на январь апрель, в том числе доходы дорожного фонда исполнены на 76% к прогнозу (недополучено  183,1                    млн. рублей).

Финансовая помощь из федерального бюджета поступила в сумме  1 104,4 млн. рублей, что составляет  38% к годовому плану.

Всего за 4 месяца дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступила в сумме 429 млн. рублей (61% к годовому плану),  дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета – 199,7 млн. рублей  (58% к плану),   субсидии и субвенции из фонда компенсаций на финансирование федеральных законов -  423,7 млн. рублей (38% к плану).

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме  9 440  млн. рублей, что составляет  28% к уточненному плану на год  и 121% к расходам  за 4 месяца  2003 года.

Превышение доходов над расходами (профицит)  консолидированного бюджета  составил  1 075,4 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в расходах  консолидированного бюджета составили: расходы по отраслям социальной сферы – 5 232 млн. рублей  (61% расходов без учета целевых бюджетных фондов),   расходы отраслей производственной сферы – 1 734  млн. рублей (20% в расходах).  

На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы области  направлено 3 311,3 млн. рублей или  35%  всех произведенных расходов (в 2003 году  29%).

Областной бюджет

Доходы  областного  бюджета  за январь-апрель 2004 года получены в  сумме  6 485 млн. рублей, что составляет  30% к  годовому  плану. Темп роста доходов к    соответствующему периоду  2003 года  составил 143%.

Собственные доходы областного бюджета  (без учета доходов направляемых на формирование целевых бюджетных фондов) получены в сумме 4 550,5 млн. рублей, что составляет 33% к  годовому плану,   в том  числе налоговые доходы получены  в сумме  4 370,6 млн. рублей, неналоговые доходы – в сумме 180 млн. рублей.

 Прогноз  поступления  собственных доходов на январь-апрель  выполнен  на  106% (дополнительно 386,1 млн. рублей), в том числе  налоговых доходов – 109,7%,  неналоговых доходов – 62%.

Основными источниками  поступления налоговых доходов являются:

-налог на прибыль  - 2 004,8  млн. рублей (46%  в налоговых доходах);

-налог на доходы физических лиц  - 1235 млн. рублей (28%);

-акцизы – 404  млн. рублей  (9%);

-налог на имущество – 408,9 млн. рублей (9%);

-налоги на  совокупный доход – 259 млн. рублей  (6%);

В полном объеме  к прогнозу  4 месяцев  и выше поступили:  налог на прибыль (139%), налог на игорный бизнес (107%), единый налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения (134%), налог на имущество  предприятий (146%).  Низкое  исполнение прогноза  сложилось по налогу с продаж (89%),  единому налогу на вмененный доход (80%), акцизам (69%),  акцизам на нефтепродукты (41%), лицензионным и регистрационным сборам (22%).

Расходы областного бюджета исполнены в сумме 5 991,5 млн. рублей, что составляет  29% к уточненному  годовому  плану. Темп роста расходов к соответствующему периоду 2003 года составил 132%.

 В структуре  расходов без учета целевых бюджетных фондов  41% - финансовая  помощь  бюджетам других уровней,  41% составляют отрасли  социальной сферы,            7% - отрасли производственной сферы.   Расходы по отраслям социальной сферы  составили 2 123 млн. рублей, в том числе по отраслям:

-образование  - 321,8 млн. рублей (21% к годовому плану); 

-здравоохранение и физ. культура – 1 044,5 млн. рублей (31%);

-культура – 31 млн. рублей (23%);

-социальная политика – 698,3 млн. рублей (23%).

Расходы по ФЗ  «О ветеранах»  составили 250,5 млн. рублей (43% к плану 1 полугодия), по ФЗ «Об инвалидах» -  215,4 млн. рублей (65% к плану 1 полугодия), по пособиям на детей - 119,9 млн. рублей (57% к плану 1 полугодия).

Финансовая  помощь районам и городам из областного бюджета  перечислена в сумме 2 137,6 млн. рублей, что составляет 43% к годовому плану.  В том числе:

- дотация перечислена   в сумме  221,9 млн. рублей (61%  к плану  1 полугодия),

- субвенция на заработную плату – 1 111,3  млн. рублей (81%  к плану),

- субвенция на электроэнергию – 152,9  млн. рублей (82% к плану 1 полугодия),

- субвенция на газ – 147,2 млн. рублей (69% к плану 1 полугодия),

- субвенция на погашение задолженности по электроэнергии – 4,9 млн. рублей (40% к плану 1 полугодия),

- субвенция на методлитературу –10,9 млн. рублей (67% к плану 1 полугодия),

- субвенция на погашение бюджетных кредитов, выданных районам на погашение задолженности перед ОАО «Нижновэнерго» - 56,1 млн. рублей (67% к плану),

- субвенция на  возмещение расходов на ремонт муниципальных объектов теплоснабжения – 5,0 млн.рублей (20% к плану 1 полугодия),

- субвенция на погашение реструктурированной задолженности перед ОАО «НТЭК» - 24,5 млн. рублей (49% к плану),

- субсидия  на погашение Еврозайма – 123,2 млн. рублей (51% к плану).

Дата создания страницы: 01.07.2004
Дата модификации страницы: 13.01.2011