Правительство нижегородской области
Официальный сайт
Вход для пользователей
Органы исполнительной власти Нижегородской области

Итоги исполнения бюджета

 

Итоги  исполнения  бюджета за 1 квартал 2004 года

Консолидированный бюджет

За январь-март 2004 года в консолидированный  бюджет области получено   6 767 млн. рублей  доходов, что составляет 20% к уточненном плану на год и 98% к плану 1 квартала.  Темп роста доходов к 1 кварталу  2003 года составил 132%.

Собственные  доходы  (без учета доходов направляемых на формирование целевых бюджетных фондов)  поступили в сумме   5 214 млн. рублей, что составляет 21% к уточненному плану на год и 101% к  уточненному плану 1 квартала.

Прогноз  министерства финансов на 1 квартал по поступлению собственных доходов  консолидированного бюджета выполнен на 99,6%, в том числе районов и городов - на 103%  ( в 40 районах более чем на 100%), областного бюджета - на 97%.

Налоговые доходы   поступили в сумме 4 821  млн. рублей, что составляет 21% к годовому плану  и 103% к  плану 1 квартала. Темп роста налоговых доходов  к  соответствующему периоду 2003 года составил 138%.

Основными источниками поступления налоговых доходов консолидированного бюджета являются:

- налог  на доходы физических лиц – 2 196 млн. рублей (46% в налоговых доходах);

- налог на прибыль – 1 675 млн. рублей  (35%); 

- акцизы  – 348 млн. рублей (7%);

- налоги на совокупный доход – 254 млн. рублей (5%).

В запланированных объемах  к плану 1 квартала  и выше  поступили:  налог на прибыль (132%),  налог с продаж (114%), налоги на совокупный доход (109%), налоги на имущество (108%).

 Не выполнен план 1 квартала по налогу на доходы физических лиц, акцизам, лицензионным и регистрационным сборам.

Неналоговые доходы консолидированного бюджета поступили в сумме  393,3 млн. рублей, что составляет 15% к уточненному  годовому плану и 84% к  уточненному плану 1 квартала. За  январь-март недополучено неналоговых доходов в сумме  74 млн. рублей. Темп роста неналоговых доходов к  1 кварталу  2003 года составил 123%.

Доходы целевых бюджетных фондов  поступили в сумме 569 млн. рублей, что составляет  16% к  годовому плану  и  78% к плану 1 квартала, в том числе доходы дородного фонда исполнены на 75% к плану 1 квартала,  экологического фонда – на 87%, фонда законности – на 88%.  Всего в доходы целевых бюджетных фондов недополучено  157 млн. рублей, в т.ч. за счет акцизов на нефтепродукты 22,3 млн. рублей,  налога на пользователей автомобильных дорог – 129,3 млн. рублей.

Финансовая помощь из федерального бюджета поступила в сумме  944 млн. рублей, что составляет  34% к годовому плану и 97% к плану 1 квартала.

В марте получена опережающая финансовая помощь на погашение 3 транша по Еврозайму в сумме 358,7 млн. рублей  за счет  передвижки  по дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 244  млн. рублей и  дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 114 млн. рублей.

Всего за 1 квартал дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступила в сумме 429 млн. рублей (61% к годовому плану),  дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета – 199,7 млн. рублей, (58%),   субсидии и субвенции из фонда компенсаций на финансирование федеральных законов -  276,1 млн. рублей.

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме  6 197  млн. рублей, что составляет  18% к уточненному плану на год, 79% к плану 1 квартала  и 123% к расходам  за 1 квартал  2003 года.

Превышение доходов над расходами (профицит)  консолидированного бюджета  составил  569,3 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в расходах  консолидированного бюджета составили: расходы по отраслям социальной сферы – 3546 млн. рублей  (63% расходов без учета целевых бюджетных фондов),   расходы отраслей производственной сферы – 1 081  млн. рублей (19% в расходах).  

На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы области  направлено 2 104,7 млн. рублей или  34%  всех произведенных расходов.

Кредиторская задолженность бюджетных учреждений области  по состоянию на 1 апреля  2004 года составила   2 304,2 млн. рублей. Удельный  вес задолженности к годовому объему расходов составил 8%. В структуре кредиторской задолженности консолидированного бюджета наибольший удельный вес  имеют  следующие  статьи расходов:  коммунальные услуги – 26%, текущая заработная плата с начислениями – 25%, капитальные вложения – 6%.

Областной бюджет

Доходы  областного  бюджета  за январь-март  2004 года получены в  сумме  4 305 млн. рублей, что составляет  20% к  годовому  плану  и 94% к плану 1 квартала.  Темп роста доходов к    соответствующему периоду  2003 года  составил 141%.

Собственные доходы областного бюджета  (без учета доходов направляемых на формирование целевых бюджетных фондов) получены в сумме 2 759 млн. рублей, что составляет 20% к  годовому плану,   в том  числе налоговые доходы получены  в сумме  2 616,9 млн. рублей, неналоговые доходы – в сумме 142,4 млн. рублей.

Прогноз  поступления  собственных доходов на 1 квартал  выполнен  на  97%, в том числе  налоговых доходов – 99%,  неналоговых доходов – 66%.

Основными источниками  поступления налоговых доходов являются:

-налог на прибыль  - 1 180  млн. рублей (45%  в налоговых доходах);

-налог на доходы физических лиц  - 890 млн. рублей (34%);

-акцизы – 287  млн. рублей  (11%).

-налоги на  совокупный доход – 127 млн. рублей  (5%);

В запланированных объемах  к плану 1 квартала  и выше поступили:  налог на прибыль (129%), налог на игорный бизнес (109%), единый налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения (127%), налоги на имущество (106%).

Наиболее низкое исполнение плана  сложилось по налогу с продаж (88%),  единому налогу на вмененный доход (74%), акцизам (61%),  акцизам на нефтепродукты (39%), лицензионным и регистрационным сборам (19%).

Расходы областного бюджета исполнены в сумме 3 865 млн. рублей, что составляет  18% к  годовому  плану и 77%  плану на 1 квартал. Темп роста расходов к соответствующему периоду 2003 года составил 136%.

 В структуре  расходов без учета целевых бюджетных фондов  41% - финансовая  помощь  бюджетам других уровней,  45% составляют отрасли  социальной сферы, 5% - отрасли производственной сферы.   Расходы по отраслям социальной сферы  составили 1 509 млн. рублей, в том числе по отраслям:

-образование  - 211,5 млн. рублей (74% к плану 1 квартала); 

-здравоохранение и физ.культура – 771,2 млн. рублей (95%);

-культура – 20 млн. рублей (80%);

-социальная политика – 488,6 млн. рублей (71%).

Финансирование  расходов по ФЗ  «О ветеранах»  составило 162,4 млн. рублей (60% к плану 1 квартала).

Финансовая  помощь районам и городам из областного бюджета  перечислена в сумме 1 345 млн. рублей, что составляет 27% к годовому плану  и 87% к  плану  1 квартала.  В том числе:

- дотация перечислена   в сумме  125,7 млн. рублей (73%  к плану  1 квартала),

- субвенция на заработную плату – 632,3  млн. рублей (100%  к плану 1 квартала),

- субвенция на электроэнергию – 119,5 млн. рублей (97% к плану 1 квартала),

- субвенция на газ – 108,7 млн. рублей (100% к плану 1 квартала),

- субвенция на погашение задолженности по электроэнергии –3,8 млн. рублей (59% к плану 1 квартала),

- субвенция на методлитературу –8,2 млн. рублей (100% к плану 1 квартала),

- субвенция на погашение бюджетных кредитов, выданных районам на погашение задолженности перед ОАО «Нижновэнерго» - 42,4 млн. рублей (99% к плану),

- субвенция на  возмещение расходов на ремонт муниципальных объектов теплоснабжения – 5,0 млн.рублей (20% к плану 1 квартала),

- субвенция на погашение реструктурированной задолженности перед ОАО «НТЭК» - 16,2 млн. рублей (65% к плану),

- субвенция  на погашение Еврозайма – 123,2 млн. рублей (52% к плану).

Дата создания страницы: 30.06.2004
Дата модификации страницы: 13.01.2011