Правительство нижегородской области
Официальный сайт
Вход для пользователей
Органы исполнительной власти Нижегородской области

Итоги исполнения бюджета

 

Консолидированный бюджет

В январе-феврале 2005 года  в консолидированный  бюджет области поступило   3 985,5 млн. рублей  доходов, что составляет 10,8% к прогнозу на год. Прирост доходов к аналогичному периоду 2004 года составил 552 млн. рублей или 16 процентов.

Собственные  доходы  (без учета доходов направляемых на формирование целевых бюджетных фондов)  поступили в сумме   3 110,8 млн. рублей, что составляет 10%  к  годовому прогнозу.  Темп роста собственных доходов к  январю-февралю 2004 года составляет  114 процентов.

Прогноз  МФ на январь-февраль  по поступлению собственных доходов  консолидированного бюджета  выполнен  на 91%, в том числе областного бюджета - на 90%,  местных бюджетов – на 92%.

В структуре собственных доходов 93% занимают налоговые доходы, 7% - неналоговые доходы. Налоговые доходы   получены в сумме 2 879,3 млн. рублей, что составляет 90% к прогнозу на январь-февраль.

Основными источниками поступления налоговых доходов консолидированного бюджета являются:

-налог  на доходы физических лиц – 1 556,9 млн. рублей (54% в налоговых доходах);

-налог на прибыль – 566,4 млн. рублей  (20%);

-акцизы  – 386,9 млн. рублей (13%);

-налоги на совокупный доход – 228 млн. рублей (8%);

В запланированных объемах  к прогнозу на январь-февраль и выше  поступили: акцизы (кроме нефтепродуктов) (120%),  единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (165%), налог на игорный бизнес (104%), местные налоги (141%).  Не выполнен прогноз  двух месяцев  по налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц,  акцизам на нефтепродукты, единому налогу на вмененный доход,  налогам на имущество.  Всего к прогнозу на январь-февраль недополучено 310,3  млн. рублей.

Неналоговые доходы консолидированного бюджета поступили в сумме     231,5  млн. рублей, что составляет  105% к прогнозу на январь-февраль (дополнительные поступления  к прогнозу составили 11 млн. рублей).  

Доходы целевых бюджетных фондов  поступили в сумме 234,8 млн. рублей, что составляет  90% к прогнозу на январь-февраль, в том числе доходы дорожного фонда исполнены  на 91%.

Финансовая помощь из федерального бюджета поступила в сумме  634,1 млн. рублей, что составляет  20% к годовому плану.  Удельный вес финансовой помощи  в общих доходах бюджета составляет 16%,  в том числе нецелевой – 9%.

В том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступила в сумме 277,8 млн. рублей, дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета – 86,4 млн. рублей,   субвенция   на  оплату  ЖКУ отдельным категориям граждан  194,1 млн. рублей, субсидии на частичное возмещение расходов  бюджетов субъектов  на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла, а также граждан имеющих детей -  27,2 млн. рублей.

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме  4 378  млн. рублей, что составляет  11% к прогнозу на год.  Темп роста расходов к соответствующему периоду 2004 года составляет  133 процент.

Превышение расходов над доходами (дефицит)  консолидированного бюджета  составил  392,5 млн. рублей.    В том числе областной бюджет исполнен с дефицитом 643,7 млн. рублей, бюджеты районов и городов - с профицитом  251,2 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в расходах  консолидированного бюджета составляют:

-здравоохранение и спорт – 884,7 млн. рублей (20% в общих расходах);

-образование – 1 095,3 млн. рублей (25%);

-социальная политика –453,7 млн. рублей (10%);

-жилищно-коммунальное хозяйство – 448,1 млн. рублей (10%);

-общегосударственные вопросы – 425,4 млн. рублей (10%).

На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы области  направлено 1 392,5  млн. рублей или  32%  всех произведенных расходов, что составляет 45%  поступивших собственных доходов.  

Областной бюджет

Доходы  областного  бюджета  в январе-феврале 2005 года  получены  в  сумме   2 668,9  млн. рублей,   что составляет  11,2% к прогнозу на год.  Прирост доходов к январю 2004 года составил 624,7 млн. рублей или 31 процент.

Собственные доходы областного бюджета  (без учета доходов направляемых на формирование целевых бюджетных фондов) получены в сумме 1 800 млн. рублей, что составляет 9,7% к прогнозу на год  и 90% к прогнозу  на январь-февраль.

Основными источниками  поступления налоговых доходов являются:

-налог на доходы физических лиц  - 866,6 млн. рублей (50% в налоговых доходах);

-налог на прибыль  - 458,5  млн. рублей (27%);

-акцизы – 344,5  млн. рублей  (20%);

Наибольшее исполнение прогноза на январь-февраль сложилось единому налогу, взимаемому в связи с упрощенной системой налогообложения (165%), акцизам, кроме нефтепродуктов (119%), налогу на игорный бизнес (104%).  

Расходы областного бюджета исполнены в сумме 3 312,6  млн. рублей, что составляет  13% к прогнозу на год.  Темп роста расходов к соответствующему периоду 2004  года составил 156 процентов.

Наибольший удельный вес в расходах  областного  бюджета составляют:

-межбюджетные трансферты 1 121,8  (34% в общих расходах);

-здравоохранение и спорт – 597,5 млн. рублей (18%);

-социальная политика  – 354,8 млн. рублей (11%).

Расходы  по обеспечению  мер социальной поддержки в соответствии с ФЗ «О ветеранах»  составили  178,2 млн. рублей,  в том числе  денежные выплаты  - 134,9 млн. рублей.

Финансовая  помощь районам и городам из областного бюджета  перечислена в сумме 1 084 млн. рублей, что составляет 65%  к плану на 1 квартал. 

В том числе:

- дотация  - 44,1 млн. рублей (51% к плану на 1 квартал);

- субвенция на выплату заработной платы с начислениями на неё:

· по отраслям социальной сферы, без образовательных школ – 145,8  млн. рублей (67%  к плану на 1 квартал);

· по аппарату управления – 15,4 млн. рублей (67% к плану на 1 квартал)

- субвенции на обеспечение общеобразовательного процесса 653,9 млн. рублей (79% к плану на 1 квартал);

- субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг – 51,3 млн. рублей (40% к плану на 1 квартал)

- субвенции на оплату за природный газ – 77,1 млн. рублей (69 % к плану на 1 квартал)

- субвенции по задолженности на электроэнергию – 2,2 млн. рублей (67 % к плану на 1 квартал)

- субвенция на погашение реструктурированной задолженности перед ОАО «НТЭК» - 10,2 млн. рублей (92 % к плану на 1 квартал)

-субсидии на выплату заработной платы с начислениями на неё:

· по отраслям социальной сферы, без образовательных школ – 12  млн. рублей (67%  к плану на 1 квартал);

· по аппарату управления – 2,8 млн. рублей (67% к плану на 1 квартал)

- субсидии на оплату теплоэнергии - 2,6 млн. рублей (14% к плану на 1 квартал)

- субсидии на оплату электроэнергии – 57,4 млн. рублей (55% к плану на 1 квартал)

- субсидии на поддержку средств массовой информации – 9 млн. рублей    (67 % к плану на 1 квартал)

 

Дата создания страницы: 31.03.2005
Дата модификации страницы: 13.01.2011